经管体系检查规范.docVIP

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PAGE / NUMPAGES 工程经管检查制度 1.目的 为了推动和维护公司经管大纲的有效贯彻实施, 公司各职能经管部门按照经管大纲对公司所属各工程部的检查内容提出统一的要求,并具体规定评分办法, 进行检查汇总结果。精品文档收集整理汇总 2.适用范围 适用于公司各职能经管部门的日常检查、内审、综合检查过程及检查总结。 3.职责 3.1公司主要职能经管部门负责本制度的修订和维护,监督各部门检查活动的开展、验证和汇总分析情况,每年组织召开总结会。精品文档收集整理汇总 3.2 公司主要职能经管部门根据工作安排开展对工程部的检查活动,留存检查记录,督促受检查单位整改,并对整改情况及时验证。精品文档收集整理汇总 3.3公司工程部每年将对检查结果进行汇总统计,对本检查制度解决的问题和存在的问题编制分析报告,根据分值进行本业务系统打分排名。精品文档收集整理汇总 4.检查主导及参与部门: 公司主管、副总、工程部、综合部、财务部、经营部、采供部、计划发展部及公司在建各工程部全体成员 5.检查表分类 工程工程检查表,共分为工程基本情况经管、合同经管、预结算经管、物质经管、设备经管、记录控制经管、施工经管、工程质量经管、工程安全经管、外分包队经管十个方面。精品文档收集整理汇总 6.检查表内容 6.1 检查表内容根据公司新版企业经管手册要求、国家行业法律、法规、规范、规范及其他要求等编制。 6.2 各职能经管部门检查时要按照检查表的检查内容逐项检查,将检查发现问题填写在 检查记录中,经受检查方确认,检查方和受检方各存留一份。精品文档收集整理汇总 6.3 检查情况分为:“工程部实际情况”、“该项还未进行”二种类型,现场检查结束后检查人员在检查表上进行实际填写,并汇总评分、说明。精品文档收集整理汇总 6.4为便于各部门自主开展评分工作,各部门的检查表按照10分满分计(物质经管、安全经管满分为15分;合同经管、预结算经管分别为5分),根据各个分项的分析对各个经管部分进行总体评分。精品文档收集整理汇总 6.5 进行综合大检查和综合评分时,由各职能部门对各个经管部分打分情况进行统计后,通过工程检查评审表进行评分汇总。精品文档收集整理汇总 6.6各部门每年对各工程检查至少1次/月。 7.检查情况分析报告应包括以下内容: 7.1 检查时间、范围、区域; 7.2 工程存在的问题及整改; 7.3工程工程经管根据工程检查评审表将评出:先进工程1名,落后工程1名。 8.工程检查流程 8.1流程目的:通过对在建工程的现场检查,协助发现各工程工程经管过程中存在的问题及隐患,并给予一定的建议和帮助,从而促进工程经管体系的有效运作、持续改进。精品文档收集整理汇总 8.2检查流程指示图 巡检准备——工程巡检——检查评价——工作总结 8. 8.3.1.1检查时间:由公司各部门共同制定,并通知公司各部门及公司在建各工程,综合部负责 8.3 8.3.1 8. 8.3.2 8.3.2.2受检工程经理 8.3.2 8. 8.3.3.1巡检结束后,公司经管部组织 8.3.3.2受检工程向公司经管部汇报上一月工程检查记录,工程经理介绍 8.3 8.3.4 公司各部门依据本部门《工程工程检查表》、《检查记录》,依次做出《工程 月检查评审汇总表》的评价内容,并由工程部进行汇总,做出工作总结。精品文档收集整理汇总 9.相关记录 9.1《工程工程检查表》 9.2《 检查记录》 9.3《工程 月检查评审汇总表》 9.4《八月份在建工程检查工作情况表》 山西瑞泽源房地产开发有限公司 工程部 2011- 工程 月检查评审汇总表 编号: 工程工程名称 工程经理 检 查 单 位 受检工程 检 查 时 间 检查、处理情况 评分情况 总分 工程基本情况 10 合同经管 5 预结算经管 5 物资经管 15 设备经管 10 记录控制经管 10 施工经管 10 质量经管 10 安全经管 15 外分包队经管 10 整体评审意见 100 填写日期: 检查记录 编号: 检查工程 检查单位 检查内容 检查人 检查情况: 工程确认人: 年 月 日 整改意见及要求: 监督检查人: 年 月 日 整改落实情况: 验证人: 年 月 日 工程主管、副总工程工程检查表 检查内容 工程部实际

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