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隐患排查管理制度 1 目的 规范事故隐患排查治理基本要求，加强事故隐患监督管理，及时发现和消除各类事故隐患，防止和减少事故发生。 2 适用范围 适用本公司隐患排查治理。 3 编制依据 3.1《中华人民共和国安全生产法》（修订），2014，全国人大常务会。 3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安监总局16号令，2008，国家 安全生产监督管理总局。 3.3《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》，安监总管三【2012】103 号，2012，国家安全生产监督管理总局。 3.4 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，山东省人民政府令第303号，2016 3.5 《化工企业事故隐患排查治理实施导则》（试用版），山东省安全生产监督管理局，2016年 4释义 4.1 事故隐患 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，包括： a) 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安 全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况； b) 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中 识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。 4.2 一般事故隐患 指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.3 重大事故隐患 指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。 4.4 五定 是指隐患治理应定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。 5职责分工 5.1经理应负责组织建立健全 隐患排查治理的长效机制，每月至少亲自召开一次隐患排查治理工作会议；保证安全资金的投入，解决各类隐患；分管安全生产负责人协助厂长隐患排查治理的实施。 5.2安全生产科 a)建立与保持本细则； b)贯彻落实政府主管部门、总公司、炼化公司、集团公司有关隐患排查治理的要求； c)监督检查、考核各车间科室对本细则的执行情况； d) 对上级主管部门的HSE检查记录予以存档，及时整改隐患并反馈整改情况。检查发现的问题应在总公司“重大危险源、隐患、应急资源系统”和“山东海化三维安全信息管理平台”中登记，纳入整改计划，形成长效治理机制；监督有关“隐患信息系统”的填报，并对厂级安全隐患建立台帐，定期跟踪整改、月度重点分析； e)对上级督办的隐患进行跟踪督促； f）向上级有关部门报送隐患排查治理有关信息。 5.3车间 a)贯彻与执行本细则； b)依据本细则制定本单位隐患排查治理管理规定，并负责具体实施； c)采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，认真登记《隐患排查治理台账》（附件1）；隐患排查治理情况应当如实记录，并向作业人员通报； 6 管理内容 6.1 总体要求 6.1.1 安全生产科根据有关法规标准和上级要求，建立健全隐患排查治理制度。 6.1.2 应遵照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则组织开展隐患排查治理，及时发现和消除隐患。 6.1.3 将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 6.1.4 应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当依照相关法规标准和本细则的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。 6.2隐患判断依据 6.2.1不符合国家及行业现行职业健康安全环保法律法规以及相关技术规范和标准等。 6.2.2现场存在的设备设施、工艺系统、作业环境等缺陷或不完整。 6.2.3管理的缺陷及从事生产活动人员的体力、智力、情绪等方面的反常状态。 6.2.4同行业发生过事故，本单位也存在类似问题或发生过类似事故。 6.2.5安全检查、审核以及安全评价发现的各类问题。 6.3隐患的排查 6.3.1应制定隐患排查计划，认真开展各类隐患排查。 6.3.2应制定隐患排查表，隐患排查内容包括但不限于以下： a) 安全基础管理； b) 区域位置和总图布置； c) 工艺； d) 设备； e) 电气系统； f) 仪表系统； g) 危险化学品管理； h) 储运系统； i) 公用工程； j) 消防系统。 6.3.3 涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应定期开展危险与可操作性分析（HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查隐患。 6.4隐患的分类分级 6.4.1所有隐患实施分类分级管理，