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项目支出绩效自评报告 （《米易县旅游发展规划(修编)》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设 实施方案》编制项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.项目主管部门（单位）职能。 根据米府办发〔2012〕73号，确定米易县旅游局职能、职责为：贯彻执行国家、省、市旅游工作的方针、政策和法律法规；组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划；指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设；会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益；监督旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作和旅游从业人员职业资格、等级、能力考试的审核、申报、鉴定工作；培育和完善全县旅游市场，加强全县旅游对外交流与区域旅游合作。 2.项目立项、资金申报的依据。 因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。米易县第一百零九次常务会审议通过了《米易县旅游发展规划(修编)、米易县重点乡村旅游线路建设实施方案、米易县新山旅游景区建设实施方案编制级有关事宜的请示》。按照会议纪要的要求，我局委托四川省旅游规划设计研究院进行编制。2016年5月签订了规划设计协议，按照协议约定，乙方组织课题组进场后，我局已支付第一阶段规划编制费30万元；乙方已提交相应规划成果后，2017年5月我局申请拨付第二阶段规划编制费30万元。 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金管理按2017年旅游局项目资金管理办法进行管理。按照协议约定，严格按照规划编制进度完成情况拨付资金。 4.资金分配的原则及考虑因素。 该项目的资金直接拨付乙方，不存在资金分配。 （二）项目绩效目标。 1.项目主要内容。 2007年，我县编制了米易县旅游总体规划，由于编制较早，与现阶段的旅游发展已明显不适应。因旅游产业发展工作需要，按照2016年县党代会、人代会的要求，需要对《米易县旅游发展规划》进行修编，更好地指导我县旅游业的发展。为主动融入“一带一路”国家战略，多渠道、全方位推介攀枝花米易阳光康养和乡村旅游优势，突出彰显地域特色和乡村旅游亮点，培育发展乡村旅游业，加快米易“阳光时尚花园城 康养度假目的地”建设步伐，进一步提升攀枝花欢乐阳光节旅游节庆活动品牌知名度和“颛顼故里 阳光米易”的城市旅游形象，加快推动米易乡村旅游基础设施建设，促进米易乡村旅游迅猛发展，经省政府同意，我县举办了四川省第七届乡村文化旅游节（冬季）暨2016攀枝花欢乐阳光节。为确保高质量地举办好本次活动，更好地向外界推广宣传米易，前期需编制《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设实施方案》等相关设计。3个规划约需90万元；为保障此项工作顺利推进，我县需负责规划课题组人员旅游资源普查期间的食、住、行，规划大纲、初稿在米易举行咨询会和规划评审会的相关费用，预计共4万元；合计94万元。 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 规划成果清单表格 阶段 成果 形式 成 果 子 项 旅 游 发 展 规 划 文 本 区域背景及客源市场分析 综合现状分析 旅游资源评价分析 旅游总体布局规划 重点景区规划 旅游产品规划 旅游线路设计和组织规划 旅游基础设施规划 旅游服务设施规划 10.旅游生态环境保护与建设规划 11.投资效益分析 图 件 区位分析图 综合现状分析图 旅游资源评价分析图 旅游市场分析图 旅游总体布局图 旅游产品规划图 旅游线路规划图 旅游交通规划图 旅游基础设施规划图 10.旅游服务设施规划图 11. 旅游生态环境保护与建设规划图 数字化 成 果 所有文本、图件 重点乡村旅游线路建设实施方 案 重点乡村旅游线路建设实施方 案 文 本 旅游现状分析 建设思路 旅游产品要素规划 旅游交通体系规划 旅游游赏要素规划 旅游住宿要素规划 旅游餐饮要素规划 旅游休闲娱乐要素规划 旅游购物要素规划 10.旅游安全卫生要素规划 11.其他旅游服务设施规划 图 件 旅游交通体系规划图 旅游游赏要素规划图 旅游住宿要素规划图 旅游标识标牌系统布局图 旅游餐饮要素规划图 旅游购物要素规划图 旅游厕所布局图 其他旅游要素布局图 重要景点效果图 数字化 成 果 所有文本、说明书和图件 新 山旅 游景 区建 设实 施方 案 文 本 综合现状分析 规划依据及规划思想 规划布局及建设方案 景观及游赏规划 绿化规划 道路与竖向规划 管线综合规划 环境保护与建设规划 图 件 综合现状分析图 用地布局规划图 总平面布置规划图 鸟瞰图 重要节点效果图 绿化规划图 道路竖向设计图 工程管网综合规划图 梯田景观打造效果图 数字化 成果 所有文本