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《关键装置要害（重点）部位安全监管检查表》 一、安全生产责任制检查表（企管部） 装置： 检查时间： 年 月 日 项 目 检 查 结 果 问题整改情况 1、各级安全生产责任制是否健全、并按要求进行修订完善，做到一岗一责制； 2、所制定的安全生产责任制是否针对性强责任清楚体现出“谁主管谁负责”和安全生产人人有责原则。 3、对安全生产责任制的落实和执行情况是否有严格考核。 4、抽查不同层次人员、部门安全职责的执行情况，特别是一把手的安全生产责任制执行情况 5、是否完成安全生产目标和安全工作计划； 6、是否建立、健全了以安全生产责任制为中心的有关安全生产各项制度。 7、检查领导干部定点联系制度的执行情况 检查人： 责任人： 《关键装置要害（重点）部位安全监管检查表》 二、安全监控制度检查表（安全环保部） 装置： 检查时间： 年 月 日 项 目 检 查 结 果 问题整改情况 是否建立三级监控管理制度；  2、是否建立巡回检查制度； 3、是否建立关键机组五位一体（即机、电、仪、管、操）特护制度； 4、是否建立可燃(有毒）气体和火灾报警管理制度。 5、是否建立仪表联锁管理制度； 6、是否建立岗位练兵制度； 7、是否有应急预案演练制度。 检查人： 责任人： 《关键装置要害（重点）部位安全监管检查表》 三、安全监控管理检查表（安全环保部） 装置： 检查时间： 年 月 日 项 目 检 查 结 果 问 题 整 改 情 况 1、是否建立安全监控网络； 2、是否有危险点分布图； 3、是否建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查； 4、是否定期进行监控检查（班组每日一次，车间每周一次，厂（联合装置）每月一次）； 5、是否每半年进行一次事故预案演习，并有计划、过程、小结； 6、检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况； 7、个体防护用品是否按要求配备，操作人员是否熟悉使用； 8、上岗人员是否进行过三级安全教育，并考核合格； 9、是否定期组织岗位技术练兵，每年进行一次安全考试。 10、是否配备经考核取证的安全工程师，并进行业务培训； 11、是否落实隐患分级管理，及时整改，检查装置隐患治理情况，重大隐患在整改前，是否有可靠的安全防范措施； 12、动火、进设备、高处、临时用电等直接作业是否严格执行安全作业票审批规定； 13、动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考核合格的监护人； 14、事故管理和“四不放过”的情况； 15.是否建立健全七本安全台帐。 检查人： 责任人： 《关键装置要害（重点）部位安全监管检查表》 四、工艺安全管理检查表（技术部） 装置： 检查时间： 年 月 日 项 目 检 查 结 果 问题整改情况 1、操作室是否有规范的工艺卡片； 2、是否严格按工艺卡片控制工艺指标； 3、工艺卡片每年的修改及指标临时变动是否按规定履行审批手续； 4、是否有监控点巡回检查路线和检查标志； 5、是否严格遵守操作规程平稳操作，工艺操作规程是否进行修改补充，特别是新建、技改项目是否编写了安全技术操作规程； 6、开停车是否严格执行开停车方案； 7、操作记录是否及时、齐全、真实,字迹是否工整、清晰、无涂改； 8、联锁系统是否投用完好； 9、一次仪表与二次仪表显示值是否相符； 10、是否有误操作引起的装置停车事故； 11、对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手续和应急措施，操作人员是否清楚。 12、检查重点部位、设备（可根据本装置情况确定）的工艺控制指标是否符合要求。 检查人： 责任人： 《关键装置要害（重点）部位安全监管检查表》 五、设备安全管理检查表（设备工程部） 装置： 检查时间： 年 月 日 项 目 检 查 结 果 问题整改情况 1、静密封点泄漏率是否小于0.5‰； 2、压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证； 3、压力容器是否按规定时间定期检查、检测，有档案。 4、压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损，是否在线检验，排放点是否符合安全要求，是否建立压力管道的档案； 5、对易腐蚀的酸碱管道，是否定