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厦工各部门绩效考核参考指标 一、指标确定的原则 1、针对性：针对不同部门的具体职能确定不同的考核考核指标 2、可操作性：对于能量化的指标应尽可能量化 3、合理性：各指标及权重的确定应尽可能合理 4、灵活性：考核指标应激发而不能束缚员工的积极性 5、严肃性：既定的指标不可随意更改 二、指标体系 为便于考核，将考核指标划分为两大类，即财务指标与非财务 指标，这两个指标中又分为定性指标与定量指标，指标体系如下： 定量指标 财务指标 考核 定性指标 指标 定量指标 非财务指标 定性指标 三、财务指标 （一）公司财务评价指标 1、利润：企业在一定时期内生产经营的成果，是收入与费用配比后的差异； 2、销售收入；企业在生产经营过程中由于销售产品所取得的收 入； 3、货款回笼率： 4、费用；包括固定费用与变动费用 （二）、各部门财务评价指标 1、销售公司 销售收入：见上； 销售费用：指企业在销售产品和提供劳务等过程中发生的各 项费用以及专设销售机构的各项费用； 销售利润：指销售收入与销售费用配比后的差异； 销售费用率：指销售收入与销售费用的比率； 货款回笼率： 存货周转率： 2、采购部 部门费用控制： 月份资金控制： 3、储运部 部门费用控制： 4、综管部 部门费用控制： 5、技术中心 部门费用控制： 新产品技术措施项目的成本 更新改造资金 科研费用控制 6、人事部 部门费用控制： 7、生产制造部 部门费用控制： 生产资金占用控制： 在制品资金占用控制： 8、财务部 部门费用控制： 9、行政事务部 部门费用控制： 10、质量控制部 部门费用控制： 11、办公室 部门费用控制； 四、 非财务指标 （一）销售公司 定量指标 销售任务完成情况 留住顾客数 新发展的顾客数 客户投诉率 行业知名度（排名顺序） 定性指标 销售工作计划拟订 拟订营销策略、销售政策方案的质量 产成品及配件的维护和扩展 售后服务水平 客户档案的建立与管理 采购部 定量指标 公司需求物品的采购数量 采购费用率 零配件合格率 运输损耗率 定性指标 采购物资资金占用计划拟订的质量 市场信息的收集的完整性 对市场的预测准确度 物资供应网络的建立 供应商档案的建立 供应合同的管理 储运部 1、工作数量 公司出、入仓库的物资数量 人员的公务用车次数（公司领导除外） 2、工作质量 库存物资的整理、保管、保养工作情况 物资库存统计分析工作情况 向有关部门领导提供库存物资信息情况 到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品的供给周转等的运输 公司内部车辆的管理、申购、办证、缴费、事故等工作 运输费用的计划、统计、分析工作 3、内部管理 各类库存物资的台账、定期盘点，是否做到账、卡、物一致 驾驶员的安全管理情况 是否做好车辆的安全检查、定期保养工作 生产制造部 工作数量 各月生产的产品数量 全年生产的产品数量 工作质量 年度生产计划和月生产计划的编制情况 月度生产作业滚动计划 大、中、小设备维修计划的制定及布置 设备备件的购置计划制定情况 厂房维护计划 劳动保护用品、安全用具的采购计划用入产质量把关 绿化计划与管理 新产品自制件的生产计划、工装制造计划及调度 计划完成情况分析 环保与工业卫生 内部管理 周转库的管理 设备管理 生产调度 设备安装、验收 工装管理 配电管理 设备的更新改造 安全管理与监督 人事部 工作数量 员工招聘录用的人数 员工教育培训的次数及人数 员工人事调整的人数 工作质量 人事编制、计划与管理情况 人员招聘的质量 人事考核开展情况 员工教育与培训的效果 员工劳动工资发放情况 员工的保险、福利、公积金管理情况 (六)综管部 工作数量 ● 工作质量 公司中、长期规划、年度生产经营大纲草案的拟订 年度、季生产经营综合计划的拟订 管理标准、程序、管理制度的拟订 对各部门的考核情况 技术成果、项目的技术经济分析、水平认定及评审工作情况 技术标准化管理工作 ISO—9001质量文件体系的维护 质量目标、质量改进情况 质量考核情况 内部管理 投资项目管理 土地使用权管理 无形资产（商标、专利）管理 财务部 工作数量 公司筹集的资金（量化） 成本控制（量化） 工作质量 贯彻执行国家的财政政策和财经