xxx医院内部审计工作总结2017.docVIP

PAGE 2 2017年度内部审计工作总结 ? 2017年我院内部审计工作在上级部门的指导下，在领导的大力支持和各科室的配合下，根据《内部审计准则》要求，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，定期对财务情况进行内部审计，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念。 健全内部审计有关制度 为做好内部审计工作，结合本院实际，制订了《关于成立xxx医院内部审计小组的通知、《xxx医院内部审计工作制度》、《xxx医院内部审计流程》、《xxx医院内部审计计划》等规章制度，并贯彻落实。 二、内部审计主要做法与成效 1、在内部审计工作中，严把审计程序关。在对我单位财务工作进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。 2、严把审计实施关。实施审计工作严格按照内审工作要求确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。 3、严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定进行财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与审计工作底稿中的有关数字相符。 4、严把审计处理关。注意重点审计暴露问题清楚，数字确凿，定性准确。 5、严把审计意见关。审计报告中注意提出切实可行的审计建