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高先电子（深圳）有限公司 仓 储 管 制 程 序 文件编号：MN-P-013 制订日期：200 版本： 2 页号： PAGE 8/ NUMPAGES 8 版 本 修 订 内 容 修订日期 修订者 1 初次发行 2 增加了GPMS的相关要求 2005.11.3 黄瑞山 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单 位 总经理 人事行政部 制造部 品管部 PMC部 物控中心 会 签 分发份数 1 1 2 1 1 1 1 核　　准 审　　核 拟　　稿 目的： 确保生产用原物料、成品于待用及待出货中，能得到适当地储存，且维护料品品质及料库安全、整洁、不致损伤或变质。 范围： 适用于生产用原物料、客户供应品及成品的料库规划、料位标示及品质维护。 权责： 3.1 采购：负责物料不良品处理。 3.2 仓管：收料及相关仓储管理。 3.3 品管：品质检验及品质异常处理，物料品质审核 。 3.4 生管：制造工单开立，物料交期跟催。 3.5 制造：生产领/退料, 成品缴库。 定义： 无 内容： 5.1 生产性原物料仓储管理： 5.1.1 供货商交货时，仓库收料人员首先查看是否环保材料然后再依据合同及送货单 对照实物进行点数。若清点无误，收货员在送货单上加盖暂收章。若有品名、 规格、不符合时作拒收处理。 A 送货单上需写明供货商及本公司名称，以及双方的联系号码。 B 供应商需在物料的麦头上注明品名、料号和规格型号以便查对。 C 品名料号、规格型号、数量、单价、合同号等供货商务必正确填写。 D 送货单不可涂改(如有涂改，供货商必须签上姓名和日期)。 　　　　　 (2)仓库收料人员将所收的物料，放置待检区内，物料管理员开〈〈送检单〉〉 通知IQC检验。若检验合格则在〈〈送检单〉〉上签字确认。贴上“合格”标签并通知物料员开〈〈入库单〉〉并在《〈入库单〉》签字，再经其主管签字后交给仓管做入库作业。若检验不合格，则由检验人员贴上“不合格”标签，由收料人员放入待退区，由品管主导MRB会议，再提报至集团采购或供应商。 （3）仓管员开《入库单》时需将IQC检验单号注明以便追朔备查。 5.1.2 入库作业 仓管员依【入库单】料号、品名、数量核对实物清点入库。入库时要注意同 一物料同一供应商同一检验单号放在一个储位。三个“同一”有一个不“同一” 都要分开放置。 5.1.3 实物入库后登于【物料卡】，并将检验合格品放入相应储位内。 5.1.4 发料作业 5.1.4.1 仓管收到集团计划的【工作任务单】后根据《BOM》表及时备料，并将物料放入备料区。产线物料员开《领料单》，经相关单位主管审核确认后至仓库领料。 5.1.4.2 生产单位开具【领料单】时，首先需核对是否为环保材料，料号、品名、规格及数量是否无误，之后方能签字确认。 领料单上不得涂改(特别是料号、单价及数量)。必须写上IQC的检验单号以便备查。 发料要严格遵守“先进先出”原则，以IQC合格标签的进料日期进行管制。 5.1.4.3 物料取出时，须立即在【物料卡】上依实领数量登记，以使【物料卡】与实际存量相符。 5.1.4.4 发料后，仓管员于【领料单】上填入实发数量并交于领料人核对无误后签名。 5.1.4.5 发料后，仓管员凭【领料单】下账，使之帐、物、卡相符。 5.1.4.6 发料完毕后，仓管人员将剩下的物料归位 ，摆放整齐。 5.1.5 退料作业 生产过程中产生不良，由产线物料员开出《部品报废（返修）退料单》和《领料单》，退料单上注明具体不良原因（如来料不良、制程不良等），然后将不良物料送IQC检验、签名确认（如是制损超比例，则还需财务审核），再退至不良品仓！经仓管点收无误，物料员凭《领料单》补料；仓管员根据不良原因进行分开存放、处理。（IQC确认的不良品都应贴不良品标签）如果因工单取消的物料退料作业必须在红字《领料单》上注明当时领料单的检验单号，在IQC检验确认后，仓管员必须核对数量及检验单号是否与发料时检验单号一致。OK则存放于同此检验单号一样的储位号，否则拒收！ 5.1.6 5.1.6.1 仓管收料人员将品管IQC 其品名规格数量，通知采购和供应商，由采购人员知会供货商确定退货时间。 5.1.6.2 退货时由仓管员开立【退货单】，经相关单位会签后，与供货商作退货材料交接，确认无误后，请供货商在【退货单】上签名并保存一联 　5