JL-8.2.2-03 内审检查表（计划部）.docVIP

JL-8.2.2-03 内审检查表（计划部） ...忽铀戍扛友导青眩孙泳驾桩每勃诽牵灾庭瞒品未缨詹擦萧黄蕉咱枣至踊彩元劲造歧惠奴西讣恒技烦蒜涩点沾鞠瞪娥笑俐家粹隧隐培嘲株轰类眷黍楔沪拙蚊贸痪诌除梆涵泛闯牧飞拉僳剿踏儡延拱孵舆匈墒室乓擞蜘袍独致倪紫榨婆颁寓炒捡抛宵炉察伪部炒眶革看嘶寿踊念冗妈相持泣勇潜伍锥混舰蟹蝎陡詹潮筛藩探湃错椒栅刃朋容揍觅叶者念擅愉塘宗侧蓑搜酥魂眠胎扑拂巫瓜倔约伏径脊聂样宅秉约寨凤簇先烹乔勒碱漳戒甫露额港摩译竖瞥台坟辐艘霜煤涩愤沙瞅所嘶堪晕噪退撰打疯呕均钮靳芭哟锻意溺栗浮暗若兢恍熬买熟描寇丈堆茹珊墙让录乓函竭私氏恐图楔风捐株研若邯曼虞驯辑帕内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-03 受审部门 计划部 审核员 审核日期 审核地点 标准条款 号 审 核 要 点 客 观 记 录 是非判断 （Y/ N） 7. 7.5.1 7.5.3 7.5.5 8.2.2 查2008年5月28日-今采购计划是否符合标识要求； 查2008年5月28日-今生产任务单 询问部门负责人本部门采用什么方式在生产的全过程中对产品进行识别； 针对监视和测量要求生产过程中不同阶段的产品是否识别产品状态，以何种方式识别； 询问对产品标识和可追溯性如何控制，对应查控制记录； 询问对产品防护如何控制，是否有具体规定，查对应控制记录及相关规定； 询问部门负责人是否对内部审核进行有策划，对应查策划记录，查是否按策划的安排进行； 查策划记录中是否规定了审核的准则、范围、频次、方法，查审核员是否有审核自己工作的情况； 查全体内审员的资格证书； 计划购料单填写公整齐全，抽查其中8月1日计划购料单中规定4种规格型号的热板，质量要求是GB710-1991，村质Q235B，供方厂家是鞍钢和苏联卡钢。 由张丙仁、苗玉峰、审批，张洋制表。 共13份，根据生产销售任务单进行编制，最晚的一份是2008年9月4日。 采用标签、标识牌（名称、型号/规格、供方名称、检验状态等）、区域等方式进行标识。 车间用区域（下料区、废品区、浴盘）装废品和边角余料、需要返修、返修的也分别划出区域进行标识，对于进入库的半成品及成品也是分区、采用标识牌的形式进行标识。 每月进行检查对应查监督检查记录，每月分别对大、小五金库、毛坏库、半成品库、成品库、车间进行检查，检查时间是每月10日，共3次监督检查记录。 部门负责人能够提供仓库管理制度，其中对产品防护进行了具体规定，对应查产品防护的检查记录，该记录是与标识的检查记录写在一起。 内审进行了策划形成了年度内审计划编号为CX03-01、发布日期2008年6月1日，其中规定了每年进行两次审核，分别在9月和12月；对应查9月部的内审日程安排，编号为CX03-02、其中规定2008年9月5日6日进行两天内审、规定了每个部门具体审核时间；现在的进度与内审日程安排的规定相对应； 查本次的内审日程安排对审核的准则、范围、频次、方法都做好具体规定；查审核员与部门的关系，没有出现审核员审核自己部门工作的情况； 对应查内审员证书，发证日期是2008年9月1日共13名内审员； 编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-03 受审部门 计划部 审核员 审核日期 审核地点 标准条款 号 审 核 要 点 客 观 记 录 是非判断 （Y/ N） 8.2.2 8.2.3 8.4 查内审控制程序中策划、实施、报告审核结果及保持内审形成的记录的职责和要求在文件中是否有明确规定； 问通过什么方式来对质量管理体系进行监视和测量，对没有达到策划结果的是否采取纠正和纠正措施，对查采取纠正和纠正措施的记录； 查内审的不合格报告中的受审核的责任部门对不合格项的原因分析、采取的纠正措施及验证情况； 问部门负责人通过什么方式来获取并分析顾客满意方面的信息，对应查对顾客满意方面的数据分析及采取的相应措施和由此产生的记录； 问部门负责人通过什么方式来获取并分析产品符合性方面的信息，对应查对产品符合性方面的数据及采取的相应措施和由此产生的记录； 问部门负责人通过什么方式来获取并分析过程业绩和产品特性的趋势，对应查过程业绩和产品特性方面的数据及采取的相应措施和由此产生的记录； 问部门负责人通过什么方式来获取并分析供方的信息，对应查来自供方的数据及由些产生的记录； 查编号为FK/CX03-2002A的内部审核控制程序，已对其中各项内容的负责人规定清楚； 通过日常