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相关方施加影响控制规范 文件编号 QEP8.4.3-2017 发行日期 2017-03-20 版 本 A/0 页 码 PAGE \* Arabic 4/ NUMPAGES \* Arabic 4 PAGE4 / NUMPAGES4 1 目的 本标准规定了公司对相关方环境施加影响、控制要求，增强其环境保护意识，改善相关方环境行为。 2适用范围 本标准适用于公司在环境方面对相关方施加影响。 3定义 3.1相关方：关注组织的环境安全表现（行为）或受其影响的个人或团体。 3.2供应商：向公司提供产品及服务的组织。 4　职责 4．1物料部采购：负责相关方归口管理，负责对外购、外协等供方的监管，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 4．2人力资源部：负责清洁服务（如有）、废弃物处理、绿化服务（如有）、汽柴油运输服务、建筑工程公司的环保管理，负责外来车辆在厂区内行驶及停放的管理。负责与社区邻居、相关政府部门有关的环境管理。负责组织对后勤所涉及到的相关方的评估并对其施加影响 4．3市场、客服、项目部：负责顾客对产品环保、安全要求的影响控制 4．5物料部采购：负责物料供应商的环保管理负责组织对外协加工外包方的评估，负责对中有关产品生产用材料供应商的评估并对其施加影响。负责对有关组织对产品生产机械设备、劳动保护用品等供应商的评估并对其施加影响。 4．6 工厂设备主管：负责与设备有关的相关方环境安全管理。 4．7其他部门：负责在日常办公、管理、与生产中落实监督有关对相关方施加影响的各类措施。 5　活动描述 5．1 相关方分类 基建外包方；基础设施租赁单位；物资（生产设备、各类器材、生产原辅材料、用品等物资）供应商；废旧物资回收单位；危废物品指定回收单位； 顾客；其他相关方，如社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门等 5．2 对相关方环境施加影响的评估。 5．2．1评估的时机 1）在选择新物资供应商、外包方、服务承包商等时，应就是否对其环境施加影响进行评估； 2）对在推行ISO14001前就与本公司有业往来的新物资供应商、外包方、服务承包商等，在推行EMS时，应就是否对其环境施加影响进行评估。 5．2．2 评估的要求 1）应择优选择符合本公司环境管理要求的相关方； 2）对与重要环境因素相关、可能造成重大环境污染事故的、有关部门认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，编制并列入《重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准后作为执行文件分发至相关部门。 　　重要环境因素的确定见《环境因素识别评价控制程序》； 3）其他的未定为重点施加影响的相关方为一般影响的相关方。 5．3对相关方环境的影响 5．3．1对需重点施加影响的相关方 对合作商、物资供应商、废旧物资回收单位、危废物品指定回收单位等需重点施加影响的相关方，按对有关环境的规定，通过签定的有关协议、合同或实施方案等中明确对相关方环境控制的要求。与相关方签定协议时，明确相关方执行环境管理的责任和实现目标、指标的管理方案。应对相关方员工进行环境保护重要性的教育。 各有关职能管理部门应按适时组织对相关方的环境进行跟踪检查，形成有关的相关方环境检查、评价或报告等记录。 跟踪检查的主要内容应按有关协议、方案或有关标准执行并产生有关跟踪检查记录，在无相应要求时，可参考下列跟踪检查内容： 1） 与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境方针； 2）是否因环境问题受到相关方的投诉； 3）是否因环境事故受到上级部门的处罚； 4）员工是否接受过环境方面的培训； 5）是否配置了必要的环境保护设施； 6）是否有环境保护的管理规定，是否认真执行； 7）检查工作现场，查看有无环境事故隐患； 8）同上一次检查比，环境表现是否有明显改变。 根据检查考核结果填写“相关方环境现场检查报告”。 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染事故或的相关方，有权做出限期整改、经济扣罚、更换供应商或服务单位等措施对其施加影响。 5．3．2对一般施加影响的相关方 由各职能部门每年以文件、通知、看板等的形式向有关的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。 5．3．3由各职能部门负责不定期监督与检查相应相关方施加影响的效果。相关方应对其环境管理措施执行情况进行自查 5．3．4对相关方的投诉按照《不符合纠正措施程序》进行处理。 5．3．5因相关方管理措施不到位，造成严重环境污染，相关方须及时向公司口头和书面报告，并接受提出的纠正与预防措施意见，由相应部门跟踪验证，记录整改情况。 对相关方施加影响的情况纳入每年管理评审。 5．4对相关方环境施加影响的一般要求。 5．4．1物资（原材料、机械设备、用品等器材）供应单位： 1）应要求供应商提供