榆次区2018年预算执行情况与.docVIP

PAGE PAGE 9 榆次区 榆次区第十六届人大第四次会议文件（43） 榆次区2018年预算执行情况与 2019年预算（草案）的报告 ——2019年3月2日在榆次区第十六届人民代表大会 第四次会议上 榆次区财政局局长 范耀明 各位代表： 受区人民政府委托，现将我区2018年预算执行情况与2019年预算（草案）的报告提请本次大会审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 2018年预算执行情况 2018年，在区委的正确领导下，在区人大的有力监督下，在区政协的大力支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实十六届人大三次会议及区委经济工作会议精神，紧紧围绕“勇当全市排头兵，挺进全省前十强”的奋斗目标，认真执行区人大及其常委会的各项决议，牢固树立新发展理念，持续深化财税改革，完成了区人大批准的预算和各项财政工作任务，全区财政运行总体平稳。? 一、一般公共预算执行情况 （一）一般公共预算收入完成情况 2018年，区级一般公共预算收入完成129062万元（不含开发区，下同），为预算126000万元的102.43%，超收3062万元。同比增收214万元，增长0.17%。 分部门完成情况：税务部门超收，财政部门短收。 税务部门完成100997万元，为预算95000万元的106.31%，超收5997万元。财政部门完成28065万元，为预算31000万元的90.53%，短收2935万元。 （二）一般公共预算支出执行情况 2018年4月区第十六届人民代表大会第三次会议批准的财政支出预算为224070万元，同年12月区第十六届人大常委会第二十一次会议批准增加财政支出预算36471万元，加上：上年结转16131万元、新增债券20006万元、新增上级补助收入32834万元和年终调入资金37612万元，减去：补充预算稳定调节基金14940万元，2018年财政支出预算调整为352184万元。2018年一般公共预算支出执行336451万元，为预算的95.53%，结转下年支出10901万元，消化以前年度累计赤字4832万元。 2018年，一般公共预算支出的主要项目（含上级专款，下同）执行情况是： 一般公共服务支出30573万元，为预算的99.6%。 国防支出182万元，为预算的100%。 公共安全支出7455万元，为预算的99.67%。 教育支出70290万元，为预算的97.47%。 科学技术支出2323万元，为预算的99.83%。 文化体育与传媒支出3530万元，为预算的100%。 社会保障和就业支出46843万元，为预算的99.67%。 医疗卫生与计划生育支出34180万元，为预算的99.71%。 节能环保支出41895万元，为预算的92.8%。 城乡社区支出30501万元，为预算的99.95%。 农林水支出26455万元，为预算的87.71%，结转美丽乡村建设补助、村级公益事业建设一事一议奖补资金等3706万元，为预算的12.29%。结转的原因：美丽乡村补助、一事一议奖补等项目资金需待项目验收合格后支付。 交通运输支出14391万元，为预算的100%。 资源勘探电力信息等支出3240万元，为预算的99.97%。 商业服务业等支出590万元，为预算的92.77%。 国土海洋气象等支出1493万元，为预算的49.11%，结转上级专款高标准农田建设资金1462万元、土地整治资金85万元，为预算的50.89%。结转的原因：高标准农田建设及土地整治项目专项资金需待项目验收合格后支付。 住房保障支出15486万元，为预算的100%。 粮油物资储备支出418万元，为预算的80.69%，结转上级专款粮食和物资储备乡村振兴资金100万元，为预算的19.31%。结转的原因：粮食和物资储备乡村振兴资金需待项目验收合格后支付。 国债付息支出2803万元，为预算的100%。 （三）一般公共预算收支平衡情况 当年区级财力352184万元，其中：一般公共预算收入129062万元，上级补助收入179869万元，调入资金37612万元，债券转贷收入20006万元，上年结转16131万元，补充预算稳定调节基金14940万元，上解上级支出15556万元。当年一般公共预算支出336451万元，结转下年支出10901万元，消化历年赤字4832万元。 二、政府性基金预算执行情况 2018年，区本级政府性基金收入为零，加上：上级补助收入427197万元、上年结转2163万元，收入总计429360万元。政府性基金支出364172万元，调出资金34499万元，支出总计398671万元。收支相抵，年终结余30689万元，全部结转下年支出。 （一）政府性基金预算收入完成情况 2018年，区本级政府性基金收入为零，同比减收301万元。 （二）政府性基金预算支出执