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文件审批流程图 一、《退换货申请表》审批流程图 传真或通过Skype发至 传真或通过Skype发至XXXXXX公司，电话确认销售助理李珍婷是否收到 填写《退换货申请表》注明退货产品名称、数量、价格、进货日期、退货原因、申请退货日期并由大区经理签字 字后传真或通过Skype发至真百代公司，电话确认销售助理李珍婷是否收到。 销售助理核实《退换货申请表》内容无误、表格填写完整后进行文件登记 销售总监签署意见：有异意，不同意 销售总监签署意见：拒绝 销售助理于一个工作日内交销售总监签字确认 销售助理第一时间电话通知大区经理及代理商，作相应调整后重新申请 销售助理第一时间电话通知大区经理及代理商相关人员 销售总监签署意见：同意 财务总监签字 财务总监签署意见：同意 财务总监签署意见：有异意，不同意 一个工作日内将《退换货申请表》复印件交邹存广办理 原件由销售助理李珍婷存档 销售助理电话通知大区经理及代理商文件审批完毕，可以进 行退换货 第一时间将意见反馈到销售总监、大区经理、代理商，对问题作出解决 二、《形象建设制作审批单》 注明代理商名称、摆放位置、数量、图片内容、制作尺寸、 注明代理商名称、摆放位置、数量、图片内容、制作尺寸、 制作单价、制作金额、专卖店名称、联系电话、费用合计、需要真百代公司协办的具体事宜、注明制作项目名称、申请日期 传真或通过Skype发至XXXXXX公司， 电话确认销售助理李婷是否收到 由代理商填写《形象建设制作审批单》 销售助理核实《形象建设制作审批单》内容无误、申请表填写完整后进行文件登记 于一个工作日内交销售总监签字确认 销售总监意见：同意 销售总监意见：不同意 涉及财务问题 第一时间与大区经理、代理商电话联系，作相应调整 交财务总监签字 第一时间与大区经理、代理商电话联系，解决决问题，重新报批 同意 不同意 复印件交设计部门 原件由销售助理存档 不涉及财务问题 复印件交设计部门 原件由销售助理存档 设计人员于7个工作日内将设计好的图片通过QQ或Skype的形式发给客户 三、大区经理每月报表上报流程 （一）《**年度**地区网点销量统计一览表》 《产品代理商＿＿月进销存报表》 《代理商月度行销计划表》 《公司大区经理＿＿月工作计划及总结》 由大区经理填写以上四个表 由大区经理填写以上四个表 每月26日17：00前通过邮件、传真或Skype的形式发至XXX公司销售助理处 电话确认销售助理是否收到 由销售助理汇总后交销售总监 （二）《培训督导月度申请表》 由大区经理填写《培训督导月度申请表》 由大区经理填写《培训督导月度申请表》 每月15日17：00前传真或通过Skype发至XXX公司销售助理处 电话确认销售助理是否收到 由销售助理汇总后交销售总监签字确认 销售总监签字后由销售助理将原件交到首席培训师处 （三）《出差申请表》 发邮件、传真或通过Skype发至XXXXXX公司销售助理处 发邮件、传真或通过Skype发至XXXXXX公司销售助理处 由大区经理填写《出差申请表》 销售助理核实《出差申请表》填写完整后进行文件登记 销售助理核实《出差申请表》填写完整后进行文件登记 交销售总监签字确认 总监同意后由销售助理电话通知大区经理 四、产品到货差异申报流程 传真或通过Skype发至XXXXXX公司由代理商负责人签字确认。包括代理商名称、品名、收货日期、要货数量、实收数量、差异数量、产品零售价、零售价差异金额、合计金额由代理商填写《产品到货差异申报表》 传真或通过Skype发至XXXXXX公司 由代理商负责人签字确认。 包括代理商名称、品名、收货日期、要货数量、实收 数量、差异数量、产品零售价、零售价差异金额、合计金额 由代理商填写《产品到货差异申报表》 无到货差异销售助理在两个工作日内进行到货差异查询，电话确认销售助理是否收到有差异销售总监签字财务总监签字通知库房并将签字文件传真到库房，由库房相关人员签字确认 无到货差异 销售助理在两个工作日内进行到货差异查询， 电话确认销售助理是否收到 有差异 销售总监签字 财务总监签字 通知库房并将签字文件传真到库房，由库房相关人员签字确认 将查询结果通知代理商，并进行核对 电话通知代理商与代理商进行到货差异调整 五、政策性文件申请流程 由大区经理填写政策申请文件 由大区经理填写政策申请文件 通过传真、邮件或Skype的方式发至XXXXXX公司销售助理处 电话确认销售助理是否收到 销售助理收到文件后进行登记编号 交销售总监签字 同意 不同意 第一时间通知大区经理作相应调整 不涉及财务问题 电话通知大区经理总监签署的意见并传真给大区经理 涉及财务问题 交财务总监签字确认 同意 不同意 即刻电话通知大区经理总监签署的意见并传真给大区经理 销售助理留原件存档备案 第一时间通知销售总