锌业公司实物质量管理制度2017920.docVIP

锌业公司实物质量管理制度 为贯彻豫光集团公司“三品引领、绿色冶炼”的“至精至诚”质量管理理念，提高锌业公司实物产品质量的管控力度，有效落实质量责任，规范质量问题的反馈流程，减小实物产品质量的风险，特制定本制度。 管理范围及标准化 管理范围是指锌业公司实物产品包括锌锭、锌合金、铟锭、镉锭、硫酸、亚硫酸钠等6种产品的质量。标准化是指产品现场定置标准化和产品内外在质量样本标准化。 产品种类及要求对照表 序号 产品 种类 定置 要求 样本 要求 责任 单位 考核 标准 1 锌锭 每个实物单位的质量现场根据产品自身条件划分待检区、不合格品存放区、合格品区，必要时还应有半成品区等，并有明显的标识牌。区域划分按照6S标准要求。 每个实物单位需设计实物质量看板，此看板内容包括内在质量要求和外观质量标准（标准照片），并在不断提高的基础上，适时进行更新。 锌业五厂 定置及样本未按要求完成，考核责任单位100元； 检查发现未按定置堆放产品，考核责任单位50元/次； 检查发现样本失真未及时更新，考核责任单位100元/次。 2 锌合金 锌业五厂 3 铟锭 锌业三厂 4 镉锭 锌业三厂 5 硫酸 锌业一厂 6 亚硫 酸钠 锌业四厂 二、产品检验及不合格品的处置 产品检验包括内在质量检验和外观质量检验。内在质量检验由化验部门按照相关标准直接判定是否合格。外观质量检验由各级人员按照执行标准或样本要求判定是否合格。合格产品交仓储中心进行销售，不合格品需进行评审，决定其处置方式。不合格品的处置方式分为返工、返修、隔离、降价销售等。 内在质量检验流程及工作要点 责任部门 工作流程 工作要点 相关记录 考核标准 生产单位 取/送样品 取/送样品 生产过程中由生产单位规定人员进行取/送样品，用于判定本批产品是否合格的依据； 生产过程中须有质检站人员或分厂人员对生产过程中的产品进行抽样，并建立台账。化验结果影响产品等级时，各取样单位需要组织相关部门进行评审该批产品是否合格； 《**取送样记录》 《**抽检记录/台账》 《**产品评审记录》 未按《检验规程》取送品，考核责任单位50元/次； 未组织评审和未建立台账，考核责任单位50元/次； 检查未按抽检频次进行抽样，考核责任单位50元/次； 记录按《锌业公司工艺考核制度》中的相关规定进行考核。 化验部门 制样/检验/判定 制样/检验/判定 化验部门依据相关标准进行制样/检验/判定； 化验人员需持有相关资质。 《化验室原始记录》 记录按《锌业公司工艺考核制度》中的相关规定进行考核。 操作及资质按体系相关规定进行考核。 生产单位质检站 合格品 合格品 合格品交仓储中心待售。 对堆存超过1个月的亚硫酸钠产品，出厂前由分厂通知质检站再进行出厂检验。 《生产原始记录》 《出厂产品检验记录》 未按规定进行出厂检验考核责任单位50元/次； 记录按《锌业公司工艺考核制度》中的相关规定进行考核。 生产单位质检站 不合格品 不合格品 日常检查/分厂抽检的不合格品评审由分厂生产科组织； 质检站抽检及发货前检验的不合格由质检站组织； 3、不合格品评审/处置须建立台账。 《产品评审记录》 未组织评审考核责任单位50元/次； 记录按《锌业公司工艺考核制度》中的相关规定进行考核。 注：相关记录不一定非栏目中要求的记录，但须在相应的受控记录中体现需要记录的内容。 外观质量检验流程及工作要点 责任部门 工作流程 工作要点 相关记录 考核标准 生产班组 合格品自检不合格品 合格品 自检 不合格品 自检由生产班长/指定操作工对本班产出的产品按相关规定进行外观检验，不合格品当班进行处理或堆放至不合格品存放区待处理； 1、对于返修产品需进行二次检验； 2、外观检验合格的产品交仓库堆存待售； 3、如实填写相关记录。 4、质检站/科发部抽检数据作为本产品的质量指标。 《一级检查记录》 按《锌业公司工艺考核制度》中对外观及记录的相关规定进行考核。 生产工段 合格品不合格品批检 合格品 不合格品 批检 1、批检每天由工段专职负责人对产出的产品按相关规定进行逐批检验，不合格品堆放至不合格品存放区待处理； 《二级检查记录》 分厂 质检站 科发部 合格品不合格品批检抽检 合格品 不合格品 批检 抽检由分厂工艺员或质检员按相关规定对产出的产品进行抽检，不合格品堆放至不合格品存放区待处理；检查记录需分厂相关人员签字确认。 《三级检查记录 分厂 质检站 合格品不合格品批检出厂检验 合格品 不合格品 批检 存放于成品库的产品在出厂前需分厂/质检站人员对包装及成垛/批产品再进行一次检验，确认合格后方可出库； 《四级检查记录》 注：相关记录不一定非栏目中要求的记录，但须在相应的受控记录中体现需要记录的内容；