员工因公出差差旅费补贴办法.docVIP

员工因公出差差旅费补贴办法 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本办法适用于公司国内出差的报销 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“借款单”，根据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申请单经总经理或财务部部长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按费用报销程序予以报销（领导班子成员出差费用须经总经理审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由总经理签字认可 3、住宿费报销标准： 城市类别 地区 项目 总经理 公司领导（总监级） 中层干部（经理级） 工作人员 一类 直辖市、珠三角、长三角等发达地区 住宿费 实报 200 170 130 伙食补助 实报 70 60 50