- 3
- 0
- 约2.51千字
- 约 5页
- 2019-08-20 发布于江西
- 举报
PPQA审核列表
关键域
产品
参照文件
检查时间
检查表
需求管理
需求规格说明书
软件需求规格说明书模板
需求评审之前
需求规格说明书审核检查表
工程总监审批
软件需求分析
设计前
需求追溯矩阵或工作产品内部追溯关系
软件需求分析
项目计划完成、设计完成、编码完成、测试案例完成
合并到下游工作产品审核及变更审核
变更请求单或问题跟踪表
软件需求分析、配置管理
变更发生时通知
变更请求单审核检查表
识别其它工作产品与需求的不一致性
下游产品评审时、变更影响分析时
合并到下游工作产品审核及变更审核
项目计划
质量计划中的项目定义过程
质量计划模板、裁剪指南
质量计划评审时
项目质量计划审核检查表
项目关键计算机资源估算
关键计算机资源估算方法
建议书评审时
项目建议书审核检查表
项目风险计划
项目策划与监控、项目风险评估测算表填写指南、风险评估测算表模板
计划评审时
项目计划审核检查表
项目计划
项目策划与监控、项目预算表、项目培训计划模板、项目计划模板、交付成果表
计划评审时
数据管理计划
配置管理计划、备份规范
计划评审时
配置管理计划审核检查表
计划评审总结报告和问题列表
计划评审结束后
项目计划审核检查表
项目监督与控制
项目周报周会记录(银联)
每周
项目周报审核检查表、会议记录审核检查表
度量表
每月(工作量跟踪、进度)
度量数据记录表审核检查表
里程碑评审报告
里程碑时(关键计算机资源跟踪)
里程碑评审会议记录审核检查表
估算表
模块编码完成时(规模跟踪)
项目估算表审核检查表
培训计划的跟踪
项目培训完成时
在项目进度表中审核
计划的修改
计划发生修改时
项目计划审核检查表
风险评估测算表、措施
每周
风险评估测算表审核检查表
项目进度计划的跟踪
里程碑时
项目进度表审核检查表
数据(整个配置管理)的跟踪
配置管理计划
定期
配置管理记录审核检查表
产品与过程质量保证
QA活动记录表
质量保证活动记录模板
计划评审时、定期
QA活动记录审核检查表
QA检查表
PPQA检查表
定期
QA问题跟踪表
质量保证问题跟踪表模板
定期
QA总结报告
质量保证活动总结报告模板
每次
与客户交流QA工作的记录
在项目周报审核时检查
配置管理
配置管理计划
配置管理
计划评审时
配置管理计划审核检查表
基线建立、审核和发布
配置管理、项目实施控制
基线、产品发布时
配置管理记录审核检查表
变更请求
发生需求变更时、
变更请求单审核检查表
变更控制
测试阶段定期
配置管理记录审核检查表
配置状态报告[1]
定期
度量与分析
度量数据记录表
数据统计分析
计划评审时、定期
度量数据记录表审核检查表
公司度量数据库中的记录
数据统计分析
定期
部门季度度量报告
数据统计分析
每季初检查上季
公司半年度度量报告
数据统计分析
每半年初检查前半年
客户满意度分析报告
数据统计分析
每年初
组织过程中心
过程需要与目标描述
由管理评审检查
内审、外审结果、CMMI评估结果
质量体系的过程改进
过程改进记录审核检查表
来自内审、外审、CMMI评估的过程改进建议,来自实施的过程改进建议,建议的分析
质量体系的过程改进、质量体系的过程改进建议汇总表、质量体系的过程改进建议提交表
过程改进实施计划及评审结果
质量体系的过程改进、质量体系改进项目实施计划
过程改进实施计划实施的跟踪;改进的过程文件的评审记录
质量体系的过程改进、质量体系改进总结报告、跟踪报告
让过程实施者了解过程改进工作的文档证据
组织过程定义
组织标准过程
质量体系文件控制
过程资产库审核检查表
组织度量库
数据统计分析
组织项目成果库
项目成果归档
组织培训
年度培训需求计划表
培训记录审核检查表
培训计划(公司级、项目级)
培训审批表
培训课程列表
培训讲义
华腾内部培训记录表
华腾外部培训记录表
部门培训月报表
培训反馈意见
风险管理
项目风险评估测算表
风险评估测算表审核检查表
决策分析与决议
正式决策报告
正式决策报告审核检查表
需求开发
需求分析说明书
需求规格说明书审核检查表
客户确认记录
技术方案
概要设计说明书
概要设计说明书模板
概要设计说明书审核检查表
详细设计说明书
详细设计说明书模板
详细数据说明书审核检查表
代码
代码审核检查表
用户手册
用户手册审核检查表
变更请求单或问题跟踪表
软件需求分析、配置管理
变更发生时通知
变更请求单审核检查表
识别其它工作产品与需求的不一致性
下游产品评审时、变更影响分析时
合并到下游工作产品审核及变更审核
验证
集成测试计划
评审前
测试计划审核检查表
集成测试案例
评审前、测试完成后
测试案例审核检查表
缺陷报告
在配置管理记录审核检查表中检查
集成测试报告
测试报告审核检查表
各次评审问题记录表
完成评审后
原创力文档

文档评论(0)