电梯维保管理质量自查自纠表.doc

附件5 电梯维保质量管理自查自纠表 基本情况 单位名称 承保使用单位数 家 承保设备种类及台数 □直梯 台； □自动扶梯/人行道 台； 单位主要 负责人及电话 维保负责人及 电话 检查 项目 项目编号 检查内容与要求 检查结果 存在问题描述 问题整改情况 备注 质量管理自查 1 电梯维修许可证在有效期内，无超资质维保。有固定的办公场所，与许可证登记地址一致 2 按照要求建立健全各项管理制度并执行，质量保证体系运行正常 3 建立所承保电梯台账，按“一机一档”要求建立电梯技术档案，资料齐全 4 维保单位的质量检验（查）人员或者管理人员对电梯的维保质量按照内部质量控制要求，开展检查并记录，签字存档 5 计量器具、检验测试仪器配置和数量满足维保要求，并在法定计量检定合格有效期内 6 在非注册地设立维保点，按规定向设区市特种设备安全监察机构备案 7 设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时到达现场予以排除 8 接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，市区（县城）抵达时间不超过30min，其他地区一般不超过1h，并对故障救援情况进行记录 9 维保作业人员持有《特种设备作业人员证》，人机比不超过30台/人要求，有聘用合同和社保 10 对维保作业人员进行安全教育与培训，将培训和考核记录存档备案 11 按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书要求，制定合理的保养计划与维保项目内容 12 按计划开展维保工作，维保记录经使用单位安全管理人员签字确认，并配合使用单位做好电梯日常故障记录；书面告知使用单位电梯问题与故障情况 13 针对所维保的不同种类电梯，制定实用有效的事故应急措施和救援预案，定期开展演练，做好演练记录并存档 14 制定安装、维保施工方案，现场作业人员安全防护用品配置齐全，数量足够，制订施工现场安全管理规定和安全操作规程 15 对电梯安装、维保现场的安全防护、施工行为、安全管理情况进行检查并记录 诚信建设自查 16 在所承保电梯的使用单位显著位置张贴电梯维保服务质量承诺书，接受公众监督 17 通过动态监管平台及时向监管部门上报电梯困人故障信息，及时更新本单位电梯认领、维保驻点和维保作业人员动态信息 18 所维保的电梯超期未检验或发现严重事故隐患，及时书面向当地特种设备安全监管部门报告 19 及时向当地特种设备安全监管部门报送由于安装、维保问题或救援不当等原因所导致的电梯事故 自查发现的其他问题： 排查人员及联系方式 排查 日期 年 月 日 单位负责人 （签字） （单位盖章） 说明：1.本表“一个维保单位一张表格”，一式两份，一份上报区整治办，一份自行留档备查。 2.填写检查结果栏时，表示“符合要求”、“不符合要求”和“无此项”的判断分别以“√”、“×”、“／”表示。