XXX食品有限公司仓储管理制度.docVIP

PAGE 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 仓储管理制度 一、 目的 为加强仓储管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。二、 适用范围 适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品等仓库可参照本制度执行。三、仓管人员的工作职责及技能1.高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量卫生管理、订单管理和财务管理等方面的要求；2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理要求；3.各种仓库单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；5.与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6.及时反映和跟进不合格品、呆滞品的处理，减少损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、 仓管人员基本技能要求1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 具备一定的食品原材料及公司产品知识，熟悉经管的物料、产品； 4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。五、仓储工作内容： （1）货物验收1. 收到来货通知，应通知质检部QC。由QC对来货进行质量检验，经判定合格者，可进行接收；不合格应拒收；对于未能及时检验的货物可存放于仓库指定位置并作“待检验”标识。 2.接收货物前，需核对采购订单，检查货物名称、规格、重量、数量与订单是否符合，并确保货物在保质期内方可办理入库手续。接收时应注意以下：① 严禁无订单收货。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和采购部门并获得授权、同意可变通办理，但接收的材料应由申请部门必须在一个工作日内补回采购单；② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。如是疑问请咨询采购部门。 ③货物保质期限问题的处理。已超过保质期限的，严禁接收；超过保质期限1/2的，严禁接收；（特殊情况时征询申请部门同意，应确保在保质期限内使用完该批次材料）。3. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。4. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外购物料经质检部QC检验合格并做好进料台账登记后方可办理正式入库手续，打印电脑入库单；同时，QC应在入库单上签名，以确认该批货物质量合格。 ②对抽检判定不合格（经挑选处理可成为合格品的）而生产部门要求 “挑选使用”等处理的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明 “挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收;③ 自产成品必须经质检部QC检验合格后方可办理入仓手续。 ④ 车间不合格品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并仓管部门主管批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。5. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。6. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂（包括客户提供的材料等）责任的不合格品、材料等，应作退库，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。（2）货物出仓1. 货物出仓，必须按有关程序签名批准的凭证、指令：① 生产领料、发料凭生产领料单办理；② 成品出仓凭销售部出具并经批准的销售订单办理；③ 委外加工发外物料凭外协按公司规定办理；2．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。3．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份或授权委托。 4．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。5．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。否则应征询质检部意见。 6．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖“发货专用章”方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由