风险管控与隐患排查治理体系建设指导书.docVIP

PAGE PAGE 1 建筑施工企业 安全生产风险管控和隐患排查治理体系 指导书 一、落实主体责任 1、建立安全生产管理制度； 2、建立全员、全岗围安全生产责任制； 3、签订安全生产责任书，要求总经理与各级组织，各级组织与其下属员工签署安全生产责任书，明确所承担的责任及处罚措施； 4、企业完成安全生产标准化达标创建； 6、建立安全生产隐患排查管理制度，应落实到企业生产全过程、全环节、全方位。 7、制定要求熟练掌握的内容（能背诵） 1）本岗位安全生产责任制内容； 2）岗位操作规程； 3）涉及的危险化学品安全技术说明书； 4）了解本岗位存在的危害因素和风险等级。 二、开展风险辨识和评估 1、应按照相关法律法规要求完成安全评价报告（建设项目安全预评价、安全验收评价报告，安全现状评价报告，重大危险源评估报告等）； 2、组织编制《风险辨识评估制度》（编制要求可参见附件2.1）； 3、组织进行岗位、生产车间及装置、公共工程、周边环境、设备设施、安全管理和设施、职业健康全方位、全过程普查，辨识可能存在的危害因素和风险； 4、建立公司、车间、岗位各级《安全风险台账》（安全风险台账编制内容及形式可参见附件2.2），岗位级安全风险台账汇总形成车间级安全风险台账，车间级安全风险台账汇总形成公司级安全风险台账。 三、确定风险分类和等级 1、按照《企业职工伤亡事故分类标准》事故类别，对普查、辨识评估出的风险进行分类。根据评估风险伤害程度，制定本企业风险分级标准，推荐的分级标准可参考LS法，见附件3.1。 2、将本企业风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝”（与风险等级1、2、3、4对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业安全风险等级分布电子图，电子图例见附件3.2。 3、将企业安全风险等级分布电子图上传至全省安全生产信息系统。 四、确定安全风险管控层级 1、形成企业安全风险网格化（网格化内容及形式可参考附件4.1）； 2、制定企业安全风险管控手册，手册内容应体现企业所有的风险，根据风险的级别确定管控单位、管控责任人。（风险管控手册内容及形式可参考附件4.2），并报负责直接监管的安全监管部门备案。 五、建立风险警示和公告制度 1、建立风险警示和公告制度（制度内容要求可参见附件5.1）； 2、在企业醒目位置设置公告栏，公告栏应写明企业风险等级、风险点、风险类别及管控措施、应急措施、重大危险源标识等，存在重大隐患的还应明确重大隐患的位置、危害等（公告栏编制内容及形式可参考附件5.2）； 3、在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本岗位主要危害因素、风险、造成后果、预防措施及应急措施、报告电话、管控责任单位（部门）、责任人、疏散通道等内容，同时根据风险类别和可能发生的事故，配备相应的应急救援设施（岗位告知卡编制内容及形式可参考附件5.3）。 六、建立安全风险动态管理机制 建立企业安全风险动态管理制度，制度内容可参考附件6.1。 七、强化隐患排查治理机制建设 1、建立安全生产隐患排查制度（制度内容要求可参见附件7.1）； 2、制定企业隐患排查表、车间隐患排查表、生产单元隐患排查表和岗位隐患排查表（排查表内容和格式可参考附件7.2）。 八、加强重大危险源管控 1、制定并完善重大危险源安全管理制度。 2、完善重大危险源应急措施。 3、设置重大危险源告示牌（内容及形式可参考附件8.1）。 4、完善重大危险源档案。应包含以下内容; （一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； （七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （十一）其他文件、资料。 九、重点部位和关键环节专项整治 1、持续开展自动化控制系统隐患排查治理，对自动化改造、安全设计诊断工作不彻底的进行整改； 2、开展危险化学品罐区安全隐患排查治理（排查内容及形式参考附件9.1）； 3、加强试生产环节安全管理，对新开发的化工工艺反应开展风险评估，严禁采用未经小试、中试、工业化试验及未经安全可靠性论证的化工工艺从事生产； 4、开展特殊作业安全专项治理（排查内容及形式参考附件9.2）。