GRGF-SP08-01供方管理程序.docxVIP

QEO文件管理程序编号：QEO-SP04-01 QEO文件管理程序 编号：QEO-SP04-01 版本：3.0 页码：第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 11页 实施日期：2008-07-30 发布日期：2008-07-20 河南广瑞汽车部件股份有限公司供方管理程序 编号：Q/GRGF-SP08-01 版本：C/0 页码：第 PAGE 1页/共 NUMPAGES 7页 实施日期：2017-11-25 发布日期：2017-11-20 主控文档为电子版本，打印文档未加盖“受控”章为非受控文件 主控文档为电子版本，打印文档未加盖“受控”章为非受控文件 不合格品控制程序 不合格品控制程序 编号： 版本： 页码：第 PAGE 1页共 NUMPAGES 11页 实施日期：2004-3-11 发布日期：2004-3-11 时间 章节 修订内容 修订后版本 修/制定人 审核人 目的 本过程规定了如何对采购产品的供应商进行选择、评价和重新评价的准则，以及新项目开发过程中对供应商的管控，确保供货产品符合公司要求。 适用范围 本过程适用于公司产品用原材料、外协外购件、外协加工产品、采购中转库、辅助材料采购活动所涉及到的供应商，其中包括顾客指定的供应商。 3.术语和定义 3.1手工样件：供应商依据试制的产品图或样件，利用简易的工艺装备及手工加工方法生产出来的样件。 3.2协议：指本管理办法、采购通则、开发协议、订单、交货通知、技术协议的总称，均作为公司与供应商所达成的系列协议的不可分割部分。 3.3 QRQC（Quick Response Quality Control）快速反应质量控制：规定了对制造过程中发生的异常问题进行快速处理的反应流程，以减少生产线停线时间，及有效避免不合格产品的产生。 4.职责和权限 4.1采购部负责供方及供方产品过程开发、选择与汇总评价的管理。负责对供方交付能力的统计、评价。包括供方的关键材料采购管理、生产能力分析、交付及时性统计、采购成本的分析等。 4.2技术部参与供应商的开发过程。包括新产品开发数据、标准的输入、项目前期的技术交底、供方图纸的确认、开发过程的技术交流、过程审核、PPAP生产批准、设计变更标准化输入和确认、采购器具方案的确认等。 4.3质量部负责对供方质量过程（包括批产前审核、年度例行审核）能力审核、实物产品质量统计、供方日常质量绩效评价、质量目标、质量要求的提供、供方日常供货不合格产品处理，供方质量问题处理意见，供方产品入厂验收等。 5.工作过程 5.1供应商的选择 5.1.1采购部负责根据新产品开发需求及公司规划，搜集潜在供应商的数据。潜在供应商的来源： a)国内外的各种展览会、行业会、新闻媒介、因特网等多种管道； b)社会团体、法人及自然人的推荐； c)已为顾客供货的供应商； d)客户指定，包括顾客对零件的指定或客户对供应商的指定。 e）客户给定的供应商选择目录中选取 f）供应商目录或建议 5.1.2采购员负责对所搜集相关产品潜在供应商的数据进行初步评判，对条件满足公司要求的厂家发放《供应商调查表》进行调查，调查内容因包含相关质量的交付业绩，质量管理体系，行业服务量，过往销售产值，是否有需采购的产品的加工技术，设备，开发能力，制造能力，变更控制能力，可持续供应能力，采购及服务能力。 5.1.2.1初步评判的一般原则： a)原则上厂商应至少通过以下质量体系中的任意一种：ISO9001、IATF16949，IS9001为最低要求。 b)现从事相同或相类似的零件生产。 C）采购中转库场地面积必须达到我司基本要求 5.1.3采购员负责对回馈回来的供应商调查表进行初步评价。必要时组织SQE到供应商现场确认。 5.1.3.1供应商预选的一般原则： a)具有轿车零部件生产经验，给国内同档次轿车生产同类零部件； b)通过ISO9001、IATF16949等质量管理体系标准认证的供应商； c)系统内或顾客的原供应商作为优先供应商对象； d)供应商应满足公司提出的环境及安全的要求，或通过ISO14001认证。 e)采购部负责对了解供方对遵守法律法规、内部安全特性以及供方提供该类产品方面顾客满意程度、供方履约能力及有关的财务状况等相关情况。 5.1.3.1.1当客户指定货源时，应从顾客指定货源处采购。 5.1.3.3供应商体系开发原则 a)经由第二方审核符合ISO9001质量管理标准的要求; b)经由第三方审核通过ISO9001认证；除非顾客另有规定，组织的供应商应通过保持认证机构出具的第三方认证证明来证实对ISO9001的符合性，证明上应有被承认的IAFMLA(国家认可论坛多边相互承认协议)成员的认可标志，其中，认可机构的主要范围包括ISO/IEC17021管理体系认证； c)经由第二方审核通过ISO9001