某公司质量保证培训课件.ppt

5、不符合项报告关闭 不符合项经质量检查人员现场实体验证确认满意后，质量管理部关闭不符合项报告并保存原件及其相关质量记录。 6、停工通知 当质量检查人员发现的不符合项或质保人员监督时发现被认定会有害或可能有害于质量的情况且有必要停止该物项的某些工作时，则由质量管理部人员发布“停工通知”。 “停工通知”中应清楚指明要停止工作的说明和范围。“停工通知”由质安部经理批准后分发给负责该项工作的施工队、技术部、工程经理和项目总经理。 施工队或工程经理对停工决定的任何不同意见，应报告项目总经理，由他组织工程部协调解决。 当工作可以重新开始时，“停工通知”的颁发者应在原件的放行栏上填写放行结论。将关闭的通知副本分发给施工队，“停工通知”原件由质量管理部存档管理。 第十一章 纠正措施 一、范围 本章叙述为防止已出现或潜在的不符合、缺陷的再次发生或将要发生消除其原因而采取的纠正措施或预防措施。 二、纠正措施 1、纠正措施需求的识别 当出现下列情况之一时，应采取纠正措施： ◆发生了重大的不符合项； ◆重大质量管理缺陷； ◆同样或类似的影响质量的不符合重复发生； ◆严重有损于质量的问题时； ◆业主的重大投诉。 2、纠正措施的实施 ◆对于严重有损于质量的情况，还应及时向质量经理、项目总经理和业主报告。 ◆责任组织按批准后的纠正措施决定实施，“纠正措施要求”发布组织验证纠正措施的实施情况及有效性，保存验证记录。 三、预防措施 1、预防措施需求的识别 各单位负责收集其职责范围内与产品、过程及质量管理体系有关的信息如影响产品质量的有关过程、各种监查/审核报告、评审报告、质量记录、业主意见、质量风险分析、经验反馈等，通过分析找出潜在不符合的原因。当发生质量趋势下降或存在质量重大的危害源时，必须采取预防措施。当需要采取预防措施时相关单位应发出“预防措施要求”，并确定为消除潜在不符合原因需要采取的预防措施。 2、预防措施的实施 责任组织按主管经理批准后的预防措施实施，“预防措施要求”发布组织负责验证预防措施的实施情况及有效性，保存验证记录，由质量管理部负责确认预防措施要求的关闭情况。 第十二章 记录 一、范围 本章叙述了在合同范围内本项目部及其供应商/分包商为各种物项或服务的质量以及影响质量的各种活动提供客观证据的记录的编写、收集、存档、贮存、保管（包括试验材料和射线底片贮存）的规定。这些记录是由本项目部产生的或是从本项目部的供应商/分包商产生的。 二、定义 按照记录对安全的重要性，记录分为永久性记录和非永久性记录。 ◆永久性记录：符合下列一个或几个情况的记录，可认为是永久性的记录。 ◆记载工程所用的已验收物项的制造完工记录 ； ◆记载安装竣工情况； ◆提供工程设施已按设计意图完成试验和调试的证据； ◆证实人员胜任所从事的工作； ◆证实金属镁一体化项目脱水装置建安工程始终按设计要求和批准的细则运行、试验和检查； ◆证实金属镁一体化脱水装置工程按设计要求以及已批准的维护大纲的细则进行维护； ◆提供有关物项维护、返工、返修、更换或改造的信息； ◆证实原安装件或更换件质量符合规定要求； ◆记载事故、误动作或不符合项的调查记录。 本项目部工作完成后，永久性的记录提交给业主永久性保存。 ◆非永久性记录：为证明本项目部的工作已按规定要求完成所必需的，但又不需要满足永久性记录要求的记录，诸如质保大纲文件和报告类的记录。 ◆非永久性记录由本项目部维护和保存至工程合同期满。 三、记录的编写 记录中必须有质量的客观证据，包括审查、检查、试验、监查、工作执行情况的监视、材料分析等的结果及与质量密切相关的资料，如人员的考核、程序和设备的鉴定资料和其他有关的文件。所有记录必须字迹清楚、完整，并与所记述的物项或服务相对应。适用的记录只有在注明日期并经过授权人员签字或盖章或其他鉴定后方可生效。 四、记录的收集、贮存、保管 非永久性记录（按本大纲第四章发布的文件除外）由负责该项活动的组织负责收集、并临时保存，待工程完工后将原件送交技术部归档、贮存。 工程交工所需的永久性的记录，由完工报告编制单位根据工程移交计划，将原件移交技术部归档、贮存，各单位在临时保存期间应根据情况采取有效的保管措施，以确保这些记录完好、无损、不丢失。 由供应商/分包商负责的那部分工程交工所需的永久性的记录，将按合同或定单要求原件移交本项目部归档、贮存。 永久性质量记录：工作完成后，由技术部将原件移交给业主永久性保存；复印件及非永久性质量记录：由技术部保存至合同期满。 本项目部按本大纲第四章要求发布的文件及业主提供的文件由技术部制备