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重大项目跟踪流程 本流程为运营管理一部为跟踪房地产、基础设施板块控股公司、北京能达开发贸易公司的重大投资项目的运营状况所制定的业务处理程序。 一、管理对象 房地产板块控股公司投资额在2000万元以上的投资项目。 基础设施板块控股公司投资额在1000万元以上的投资项目。 北京能达开发贸易公司投资额在500万以上的投资项目 集团董事会决定纳入重大项目管理的其他投资项目。 二、管理目标 跟踪监控各项目的运营状况 跟踪监控各项目的运营风险 三、涉及部门及流程 流程管理部门为运营管理一部。 上流流程为投资管理流程 下流流程为运营绩效管理流程 四、管理要点 重大项目计划管理 重大项目的变更-偏差控制 重大项目运营监控指标 五、管理程序 运营管理一部在投资管理流程中，建立项目档案。如集团董事会决定项目纳入重大项目管理，则进入重大项目管理流程。 控股公司组织资源实施项目，根据项目的可行性研究报告，进一步建立和完善项目进度计划、项目投资预算及项目销售预测等内容，并于立项结束后，报运营管理一部备案。 运营管理一部审核项目计划，根据控股公司上报的项目计划建立、修改并完善项目相关信息。如果项目计划与控股公司上报的可行性研究报告有重大差异，则提出书面意见，向主管副总或者总经理汇报。 运营管理一部根据控股公司上报的项目计划及部门的相关制度，确定项目的监 控指标及监控方案，并根据需要制定项目支持方案。相关方案报主管副总审批后执行。 控股公司根据运营管理一部提出的监控方案，定期按要求上报项目的相关信息。 运营管理一部定期收集整理控股公司上报的项目信息，并与控股公司沟通了解有关问题，据此对项目信息做出分析，按月出具重大项目监控报告。如果项目实际情况与预期计划情况出现重大差异，对项目的投资价值产生较大影响，则向主管副总或者总经理提出专项书面报告。 主管副总和总经理对项目实施做出指导性意见，对项目产生的差异提出处理方案。 运营管理一部向控股公司传达集团领导对项目运营的相关指示，并进一步监控落实情况。 六、部门相关制度及规范 6.1 运营管理一部重大项目监控制度 6.2 运营管理一部重大项目监控报告规范 七、流程图