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供应商考察或评审表 潜在供应商： 询价产品： 说明：本表格若是A类物资则由采购部组织评审小组到供应商处进行考察，若是B、C类物资可以由供应商自行填写采购部组织相关人员进行评审，也可组织2-3个部门进行实地考察。 要素定义 要求证据 分数 附注 1．质量方针 质量目标 有明确的质量方针和具体的质量目标。 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 2．质量体系 该供应商具有经过批准的质量体系，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。 是否具有ISO9000或QS9000质量体系证书 质量手册、程序文件、作业指导书。 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 3．图纸、工艺文件、检验指导书等文件的颁布及修改程序 是否在颁布或修改前经过适当的审阅和批准 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 4．分供方评审计划 要求该供应商对其分供方进行评审 供应商评审结果表 供应商选择决策记录 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 5．产品标识和可追溯性 供应商对全部零件进行标识(在可能的情况下)以获得可追溯性 现场走访 零件或包装箱上的标识。例如，零件号、日期代码等清晰可读 零件流转卡 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 6．过程控制 制造期间保持的控制等级 现场走访 作业指导书 统计过程控制记录 检验记录 控制计划(工艺卡) 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 7．设备预防性维护 计划及其实施情况 关键备品备件的可得性 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 8．进厂检验 进厂检验期间保持的控制等级 现场走访 检验记录 原材料合格证 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 9．最终检验 最终检验期间保持的控制等级 现场走访 检验指导书 检验记录 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 质量 10．检验、测量和实验设备 量、检具和实验设备的校验系统 现场走访 周期校验计划 校验记录 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 11．不合格品控制 具有对不合格品/材料的有效控制系统 现场走访 不合格品/材料的隔离 不合格品/材料的标识 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 12．问题反馈及解决 该供应商应具有适当的质量问题反馈及解决系统 问题反馈表，例如已使用的表格 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 13．纠正和预防措施 供应商采用有效的方法，找到产生不合格的原因并消除它。 原因分析 纠正措施落实情况 纠正措施有效性验证 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 14．搬运、贮存、包装、保存 具有有效的搬运、包装/物流管理和运输方法 现场走访 原材料的贮存方法 包装标志 按照运输系统要求的合适的包装办法 先进先出 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 15．内部质量审核 该供应商具有内部质量审核计划并按时进行 内部审核计划 纠正行动报告 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 16．培训 对全体员工有适当的培训系统 培训计划及实施情况 培训效果 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 质量总分数 ： 注： 技术 要素定义 要求证据 分数 附注 1、产品设计和开发 要求供应商具有设计和开发零件的资源 是否获得 ISO9001或 设计和开发活动 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 表明获得ISO9001的意向和前景（如果可能） 2、产品实验和测量设施 希望供应商具有或使用经正式批准的实验室以便对零件系统进行全部可能的实验和测量 现场走访 是否全部可能进行的实验都在制造现场进行？ 是否全部测量都在现场进行？ 测试设备是否从外单位获得的？ 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 列出全部测试设备 列出测量设备 列出分包商（如果可能） 3．制造设备 要求供应商具有技术先进的设备以制造零件和/或系统 现场走访 生产为***公司配套产品所用的主要设备状况 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 4．制造能力 要求供应商具有合适的技术资源以设计和开发有效的生产过程 现场走访 高效的工厂布置 受控的制造过程流程 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 5．工装设计和制造 要求供应商具有合适的资源和设备进行工装设计、制造和维修 现场走访 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 6．计算机应用 要求供应商应用计算机以支持和持续改