河南省省级预算2020-2022年财政规划项目申报书.docVIP

河南省省级预算2020-2022年财政规划项目申报书 项目名称： 项目负责人： 项目单位： 二〇一九年七月 日 项目名称 项目主管部门 河南省教育厅 项目管理单位 周口师范学院 项目负责人 联系电话 项目实施的必要性和可行性（申请理由） 必要性和可行性论证要充分，重点是要结合实际业务的需要，要围绕实现学校发展规划的需要； 项目风险及不确定性 充分评估实施过程中出现的风险，例如质量、工期、安全等等 项目实施条件 人员条件、场所条件、水电供给条件、环保要求、运维保障（含运行经费来源等） 项目进度与计划安排 项目实施计划要科学合理，既考虑学校教学活动开展的规律，又要考虑财政部门财务管理的要求，非跨年度项目必须在当年完成（不鼓励申报跨年度项目），项目实施越早越好。 项目主要内容 项目实施内容和预算要详细、科学；尤其对于要求重点保障的项目，要做好充分的调研和论证，充分听取项目建设成具体的使用者和维护者的意见和建议，必要时可以邀请相关专家进行会商。 项目预算（项目支出测算依据和说明） 项目评审论证书 项目名称 项目归口部门 项目编制部门 周口师范学院　 评审方式 　 评审日期 　 项目可行性评审意见 项目绩效目标评审意见 项目预算评审意见 评审总体结论 评审专家签字 项目绩效目标申报表 （ 年度） 项目名称 主管部门 　河南省教育厅 单位名称 周口师范学院 项目资金（万元） 实施期资金总额 年度资金总额 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 项目概况 立项依据 国家政策、法律法规等要求；河南省省委、省政府政策要求；学校发展规划要求；等等 项目设立的必要性 项目实施计划 项目绩效总目标 实施期目标 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 长期绩效指标 产出指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 环境效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“采用先进技术带来的实际收入增长率”；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“毕业就业率增长率”、“科研成果数量”、“教学成果数量”、“考研率”；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“废水废气排放量”等； （4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“相关群体对 XX 工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。 4．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。 河南省省级预算 2020-2022年财政规划项目论证报告 项目名称： 项目负责人： 项目单位： 二〇一九年七月 日 目录 （标题1不能改动，标题2可以根据具体项目修改） 1 项目实施的必要性和可行性 1.1 项目实施的必要性 1.2 项目实施的可行性 2项目风险及不确定性 2.1 风险与不确定性 2.2防范措施 3.项目实施条件 3.1人员条件 3.2 场所条件 3.3 水电条件 3.4 环保条件 3.5 运维保障（含运维经费来源） 4.项目进度与计划安排 5. 项目主要内容和项目预算 2.1 项目主要内容 2.2 项目预算 6.项目绩效 （针对“项目绩效目标申报表”逐项说明） 6.1产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 6.2效益指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效