残次品管理办法.docVIP

安得物流有限公司企业管理标准 -受控文件- -注意保密- PAGE - PAGE 6 - 安得物流有限公司 发布 残次品管理办法 实施时间 2005-6-1 文件编号 AT-MS-03-72 编 制 刘晓东 修改次数 1 审 核 刘春生 总 页 数 6 审 批 卢立新 版 本 号 A 目的 规范对残次品的操作，提高管理水平和服务质量。 适用范围 本程序适用于安得物流运作过程中美的内部业务的产品。 3.0 职责 3.1 各分公司负责本分公司的残次品的界定、储存、运输及按客户要求对残次品进行处理. 4.0 管理办法 残次品的定义 本办法所指的残次品均是指包装破损达到一定程度、直观感觉不好、影响客户的经销商销售或符合客户的残次品要求,如规定不能倒置而进行了倒置的产品. 4.1 残次品界定 4.1.1 残次品的界定及界定标准 a. 残次品的界定由安得仓管员或客户分公司的相关人员来完成； 残次品的界定标准均是来源于客户制定的文件,由客户经理与客户协调获得或 由安得制定客户认可，主要由安得负责执行； 4.1.2 残次品来源 a. 经销商退货的残次部分,如使用质量问题退货、包装破损退货. b. 运输破损分两种：由安得承运的运输商造成的运输破损、非安得承运的运输商造成的运输破损。 仓储破损，仓储经营活动中造成的破损 4.2 残次品的入库程序 4.2.1 经销商的退货均必须持有客户分公司的有效退货凭证,有效退货凭证及签章样式由客户经理和网点经理分别与相应的客户和客户分公司协调提供，符合签名样式的退货凭证是安得网点办理退货入库手续的唯一前提。单件货物的退货凭证必须贴于其正面。符合以上条件后，安得仓管员再开具安得仓库破损品入库单并注明破损来源。 4.2.2 运输破损造成的残次品入库由安得承运的运输商造成运输破损，则直接从运费里扣除相应的包装费,如产品质量有损坏，则还须按客户的产品出厂价格扣除相应的运费，运费不够，需继续找司机索赔。并在收货清单上注明破损情况；以上破损品入库时均需由安得仓管员填制安得破损品标签贴于每件货的正面。存放于残次品区。 4.2.3 非安得承运的运输商造成运输破损，有两种情况： a. 直发安得仓库。如果客户允许拒收，则安得选择拒收；如果客户不允许拒收，则安得视同经销商退货，按3.1处理；禁止网点仓库仓管员私自收司机钱后收下破损品; b. 直发经销商，经销商拒收，客户要求安得仓库接收，则安得视同经销商退货，按3.1处理. 4.3 仓储作业造成的包装破损 正常仓储作业造成的包装破损，如能及时更换，则直接更换。否则须经网点负责人一级的人员每月一次确认后于月底盘点前报相应的客户分公司财务做调帐，客户确认后安得仓库再调帐。调帐过程相当于换货。对相应转帐过来的破损品，填制安得破损品标贴贴于每件货的正面。破损品标贴必须有网点负责人签名且必须注明是仓储破损。 4.4 网点接收另外网点发来破损品的入库程序 4.4.1 网点残次品的发运需得到相应的客户经理或品质与风险管理部安全组指令. a. 检查送货清单，清单上必须注明破损品来源及其数量，即客户退货类（不需安得赔付）：几件；运输破损类（已扣司机款，需安得赔付）：几件；仓储破损类（由安得赔付）：几件。 b、 卸货时检查破损品标志，包装上必须贴有相关客户的“退货凭证”或“安得破损品标签”，并对照送货清单上各类破损品的数量,开具破损品入库单。 c. 网点接收货物后将如实接收货物清单反馈给发运的网点. 4.4.2 入库过程中如发现有下列情况： a、 无破损品标志 b、 仓储破损类显然超标 破损品来源类别数字混乱 收货网点可对其向品质与风险管理部安全组投诉，经核实后将对发货网点进行处罚。如收货 网点发现问题后没有及时投诉，则视同收货网点产生破损。 4.5 残次品的在库管理 4.5.1 残次品的分区管理原则： a、 残次品尽可能实现集中管理，一个库区原则上只设一个残次品区，区内再按客户分小区。所有客户的残次品均存于此区； b、 残次品的堆码：贴有残次品标志的一側尽量朝外；根据包装破损程度堆高，不得超高堆放； c、其它的管理办法依照正品执行。 4.6 残次品的帐务管理 a、 仓管员依附于相应客户正品帐建残次品手工台帐，于相应垛堆上建存卡，帐上必须注明破损品来源（统一用代号表示，如“A” 代表客户退货类，“B”代表运输破损类，“C”代表仓储破损类）。 b、 帐务部门依据破损品入库单建立相应的系统帐，并同样用相应的代号注明残次品来源。 c、 盘点方法与正品相同。 d、 残次品的当月报表需在下月的8号-10号报给品质与风险管理部安全组