辅料库管理制度.docx

精选资料 可修改编辑 辅料库人力安排，设一名辅料库仓管员，一名辅工，仓管员的职责做库区规划，区域编码，物料编码，收料，数量验收，入库，储存，保管，出库，盘点，做收发存报表等；仓库辅工负责物料装卸、搬运、包装等工作，在仓管员不在或紧急领料的情况下可以暂代仓管员的职责，但是必须请示主管后做好入库或出库记录，并且必须两人以上签字，等仓管员回来后核对再完善入库出库手续。 目前仓库的物料管理分为三大类：工程物资类；基建物料；正式投产后生产办公辅料。是否可以分开做账进行管理。现仓管员就张丽一人，是否可以招进来的辅料仓管员先行熟悉辅料交接后进行辅料管理，张丽负责工程物资及基建物料管理。 辅料仓库的区域规划已初步完成（仓库32mX10m,仓库管理间4mX6m），由于设计图纸的布局不合理，因此辅料库里要设独立监控，并且领料进出门以后要严格管理。 4、所有的来料辅料库只负责数量的清点验收（核对送货单，并在送货单上签字），至于品质规格型号等由采购员或由质检部门验收，无误后入库。 5、冷端设立了一个包材库，所有的包材到货后由辅料仓库员进行数量清点，无误后直接入包材库，并同时做出库处理，不进辅料库存放。包材的领用由冷端和成品库自行安排。 6、投产后办公楼设在船巷，距离辅料库有不短的距离，办公楼办公用品的管理是否要归属于辅料库？ 7、固定资产的领用，办公用品（如电脑，办公桌）及工具直接由部门领用，部门进行统一管理，仓库不再负责这些物资的管理，也不再做退库，由领料部门自行分配，财务直接核算成部门的固定资产，假如员工辞职，辅料库可以提供该部门领用的这些固定资产清单，部门安排内部人员自行交接。原则上都不办理退库处理，除非是一些贵重的物资或者生产线安装的剩余物料，假如耐火材料，但是退库也只能做大概的资产估算。 8、个人劳保用品（如工作服、劳保鞋）及后勤生活用品（如被子等），离职的时候辅料库不再接受退库，可以根据公司管理规定财务进行扣款的方式进行处理，辅料库向财务部门提供该员工领用这些东西的时间作为扣款依据。 9、领料单的填写规范，在仓库没有使用电脑系统的时候，辅料库会对所有物料进行名称的统一规范，届时会将物料的编号、名称，规格，型号，库存量进行全公司共享，领料部门根据这份清单进行准确填写领料单，假如领料单不依照规范填写，仓管员有权不发货。 10、物料领用制度遵循见单发货，不允许先领料后补单的情况，并且仓管员对领料单持有怀疑态度时（例如冒用领导签字等）可以拒接发货，待核实后再发货。假如在重大生产事故紧急的情况下或者领料部门领导不在的情况下，可用电话或微信沟通辅料库主管后，由领料部门领导指定人代签字进行领料。 11、辅料仓库不对外借料，，因为辅料库对于借出去的物料收回无法平判定是否有损坏。假如有些物料部门不常使用但又偶尔会用到，可以和常用部门借用，辅料库可以告知是哪个部门有领用此物料，这样不会造成物料进行长时间闲置造成浪费。 12、辅料库会对除备品备件外的库存物料进行时间核实，假如已经购买很长时间并未领用造成库存场地占用、资金占用的情况，会进行通报。 13、是否所有的物料领料只需要部门主管签字就可以，还是说有一定的金额限制，有些特别贵重的物料是否需要总监一级甚至总经理来签字，这个金额又如何来界定？ 14、辅料库里设置临时发货暂存区，例如劳保用品一季度发放一次，到发放时间一到货卸在发货暂存区直接通知各部门进行领用，只留小量库存，因此各部门需要预估好用量。 15、仓管员每月做好进销存单据，并经常进行盘点，在帐物不符的情况先查找原因，假如各环节都查不出原因的情况下，进行销帐抹平，这个范围的界定，超出这个范围该如何处理？ 16、辅料库物料摆放分类整洁，标识清楚，出库遵循先进先出，对于不同批次的来料出库都要做到有迹可循，对于用料部门反馈的物料质量问题都可查，这样有助于采购部门的工作改进。 辅料仓库管理制度 目的 通过制定辅料仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范辅料仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 范围 辅料仓库工作人员 职责 仓库管理员负责物料的数量验收、收料、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库辅工负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和辅料库共同负责废弃物品处理工作; 辅料库对物料的检验和不良品处置方式的确定; 验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)