安全监理工作台帐清单分类要求.doc

安全监理工作台帐清单分类要求 序号 台帐目录 分类台帐 具体内容 安全监理主要工作依据 一、安全监理工作体系管理资料 1 安全监理工作职责 组织机构2、职责权限 3、工作程序4、工作制度， 岗位职责 安全监理工作组织体系 明确现场安全监理人员是否经教育培训，持证上岗 总监对项目的安全监理工作负责，确定监理人员，明确工作职责 2 重大危险源工程安全监理实施细则 基坑、排架体系、特殊脚手架、塔吊、升降机、吊装机械等安全监理实施细则 对5m以上的深基坑、连续排架面积100m2以上模板及支撑架体、特殊类脚手架等、大型机械设备根据本工程特点应单独编制安全监理实施细则 项目部根据本工程的施工特点编制监理实施细则应包含安全监理具体措施 二、安全监理工作资源管理 1 法律法规清单 监理设施、设备清单资质、资格专业证书 有效法律、法规、规范、标准清单 设施、设备配置清单 安全监理人员从业岗位证书、安全交底卡 项目部存放的相应法律、法规、规范、标准书刊，设施、设备具体实物。安全监理人员上岗证，项目部全体监理人员上岗前进行安全教育、建立岗前交底卡 安全监理工作配置有关法律、法规、规范和标准清单，设备设施清单、监理部安全监理工作指导书 2 安全工作文件、通知 施工过程中与安全工作相关的文件、通知 市、区安质监总站文件、监理公司文件，业主有关文件通知 上级部门各类通知文件、作业指导书 三、安全监理工作内部资料管理 1 安全生产保证体系资料 事故报告资料 施工单位安保体系组织机构、职责权限、工作程序和制度、外审认证证书 事故快报表，事故处理有关文件 督促施工单位监理安保体系，何时内审、何时通过外审发证，16个要素责任人落实情况、到位情况。（参照《施工现场安全生产保证体系》内部培训安全监护员，小型机械操作人员，DBJ08-93-2003执行），施工单位或监理人员一旦发生伤亡事故及时报告上级部门 督促施工单位建立健全施工现场安全生产保证体系； 2 施工组织设计专项方案，应急抢险方案 施工方案审批报审表包括危险源方案 事故应急预案 审查地下工程、模板工程、吊装工程、施工用电、特殊类脚手架、塔吊、人货电梯、井架等专项安全方案，明确施工单位上级部门总工审批后，监理项目部在进行审核 审核施工单位编制施工组织设计、安全技术措施及高危作业安全施工及应急抢险方案 3 安全监理重大危险源工作 重大危险源计划、重大危险源监控记录、交底记录、旁站监理工作记录 编制重大危险源计划，被列入的危险源方案审批，实施前交底记录，旁站记录、实施后验收，使用时检查每天不少于一次 安全监理人员对重大危险源的关键工序实施现场跟班监督检查 4 定期检查资料，安全监理联系单/整改单/处罚单 定期检查制度，联系单、整改单、停工单、处罚单附表十八及封闭资料 建立定期检查制度，检查中，发现隐患、违反强制性标准开具联系单、整改单、停工单，施工单位拒不整改的是否向安全监督部门报告 在日常巡视、检查定期安全检查，发现严重违反强制性标准和施工方案，存在安全事故隐患，开具隐患通知单 5 安全监理机械设备验收资料 塔吊、电梯、、井架附着式脚手架报验资料，落地脚手架；吊兰脚手架；模板支撑 模板、塔吊、人货电梯、井架、附着式脚手架落地脚手架、吊兰脚手架、模板支撑等必须报验核查，挂验收合格牌使用情况的记录 复核施工单位对施工机械安全设施的验收手续 6 监理日记 监理日记中应明确高危作业检查名称、部位存在的问题记录 对高危作业如：排架、吊架塔吊装拆等检查情况在监理日记中体现 对施工过程中的高危作业进行巡视检查，每天不少于一次 7 安全监理月度汇报资料 安全监理月报 根据施工现场本月安全生产情况的评述、本月小结、下月打算的安全监理月报上报监安监站 每月向工程受监安监站报告工地安全生产情况 8 现场会议纪要 各类会议纪要资料 每月召开三方会议记录参加人员、时间、内容。第一次会议必须向施工单位交底明确监理工作流程及具体内容 定期召开由业主、监理、施工三方会议，协调现场具体工作，作业指导书 四、安全监理工作外部资料管理 1 安全协议书 工程开工到竣工所涉及到的各项安全协议书，总包协议复印件，分包协议汇总表 本工程施工承包单位有几家签订安全协议书，甲、乙双方履行的签盖手续，协议书中的安全员是否在现场，协议书应收集留存 协助建设达内与施工承包单位签订安全协议书 2 专业分包、劳务分包审查资料 专业分包、劳务分包、资质等级、营业执照等附表十一 审查几级资质，重视的施工范围是否超越相应资质等级，是否有审查记录 审查专业分包和劳务分包单位资质 3 项目部管理人员及名册 特殊工种上岗证资料 工程项目部管理人员名册 现场涉及的特种作业人员名册，安全监护，中小型机械作业人员名册 特殊工种持有效证上岗，一般有效证期为二年，复核施工单位上岗证汇总表，塔