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. . 关键/特殊过程确认记录表 编号：JL-7.5.2-02 工序名称 挤出工序 序 号 实施准则 确认内容 确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求 现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。 操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件 工艺文件 已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常 设备维护保养记录 设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置 磅秤、电子秤、温控表 已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录 特殊过程监控记录 对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格 原材料经检验合格 依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。 确认结论 经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。 被确认人员 杨金辉 汤占义 张兆宇 张月昌 确认部门 生产部 确认人 杨继亭 日期 2015.9.20 备注 关键/特殊过程确认记录表 编号：JL-7.5.2-02 工序名称 挤出工序 序 号 实施准则 确认内容 确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求 现操作人员已在该岗位工作满2年，经过