石景山区西部建设.docVIP

PAGE / NUMPAGES 石景山区西部建设 办公室2018年 预算(草案) 单位公章: 二○一八年二月十四日 部门负责人:张路平 填报人:郑瑶 石景山区西部建设办公室2018年预算情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 石景山区西部建设办公室，为区政府派出机构，机构规格为正处级，设三个内设机构。综合办公室，负责本部门党务、政务、组织、人事、信息以及对外联络、协调、督办等工作；负责公文处理、建议、提案、档案、保密、信息化建设工作；负责西部地区开发建设相关资金的统筹安排和审核监督；负责西部地区相关土地开发项目的成本审核；负责本部门财务日常工作；矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。 规划发展科，负责研究西部地区的发展战略和总体规划，提出实现战略目标和规划的步骤和具体措施，并报区政府批准；负责西部地区开发建设时序的拟定和中长期计划的编制、调整工作；负责统筹协调西部地区的城市规划、土地利用规划的编制、调整和落实工作；负责统筹协调西部地区的道路和市政配套专项规划的编制、调整和落实工作；负责西部地区项目策划、包装、配合相关部门开展招商引资工作。、聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。 项目推进科，负责研究分析并把握国家、北京市关于土地开发建设的有关法律、规章和文件精神，为本地区开发建设提供信息，为领导决策提供法律和政策支持；负责研究西部地区土地开发、旅游区开发建设的统筹实施及协调发展，提出相关政策和措施建议；负责西部地区土地开发项目的统筹推进工作。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。 （二）人员构成情况 石景山区西部建设办公室行政编制12人，实际 11人； （三）本预算年度的主要工作任务 1、做好广宁建设区规划深度研究工作。 2、加快永定河绿色生态发展带规划研究工作。 3、统筹天泰山旅游风景区研究工作。 4、继续加强五里坨建设区市政基础设施及公益项目建设。 5、开展西部地区环境秩序综合管理。 6、做好宣传推介和招商引资。 二、收入预算说明 2018年收入预算3577570元，比2017年3470598元增加106972元，增长3.08%。其中：财政拨款3577570元，比2017年3470598元增加106972元, 增长3.08%。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。 三、支出预算说明 （一）基本支出预算2975170元，占总支出预算83.16 %，比2017年2868198元增加106972元，增长3.73 %。（变动较大的部门请说明原因）彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。 （二）项目支出预算602400元，比2017年602400元增加（减少）0元，增长（下降）0 %，（变动较大的部门请说明原因）。部门预算项目主要为办公楼租赁费用与建设运行费。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。 四、财政拨款预算情况说明 （一）一般公共预算情况说明 本部门2018年一般公共预算安排的支出358万元。 （二）政府性基金预算情况说明 本部门2018年政府性基金预算安排的支出xx万元。 （三）国有资本经营预算情况说明 本部门2018年国有资本经营预算安排的支出xx万元。 五、部门“三公”经费财政拨款预算说明 2018年“三公经费”财政拨款预算20000元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加（减少）0元。其中：厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷。 1、因公出国（境）费用。2018年预算数XXXX元，比2017年预算数XXXX元增加（减少）XX元，主要原因：……；2018年因公出国（境）费用主要用于……等方面。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗。 2、公务接待费。2018年预算数XXXX元，比2017年预算数XXXX元增加（减少）XX元，主要原因：……。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑。 3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数20000元，其中公务用车运行维护费2018年预算数20000元，比2017预算数20000元增加（减少）0元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿。 六、其他情况说明 （一）部门政府采购预算说明 2018年石景山区西部建设办公室部门政府采购预算 100000元。 （二）机关运行经费情况说明 2018年石景山区西部建设办公室的机关运行经费财政拨