拆违经费项目描.docVIP

拆违经费项目描述 一、项目概况 1、项目背景 为鼓励街镇推进拆违工作，从2008年起闵行区财政每年安排一定金额的专项资金，用于本区各街镇拆除违法建筑工作的补贴。根据拆违类型细分为重点项目补贴和一般项目补贴。为规范拆违资金的使用管理，区政府又于2013年制定《闵行区拆除违法建筑专项资金和项目管理办法》，对拆违项目的申报审批、补贴范围、补贴标准、资金使用、执行监督和验收管理作出细化规定。通过区政府拆违奖补资金投入，有效调动了各街镇拆违的主动性。2013年至2015年的三年内，全区拆除违法建筑550万平方米，为加快闵经济调整和模式转变做出了贡献。特别是，2016年的拆违工作，全区围绕“提升环境质量、推动连片治理、促进整体转型”的工作主线，全面开展统筹性、领域性、区域性拆违整治，条块联动，综合施策，取得了良好实效。截至2016年8月底，全区共计拆违1200万平方米。 2、依据充分性 根据沪建管联（2014）547号《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实施意见》及闵委办发（2010）5号《关于加强违法建筑拆除工作的实施意见》的文件精神，要求：“进一步提高城市管理水平，全力遏制新增违法建筑，大力消除存量违法建筑，从而促进低端产业调整，控制地区人口规模，提升城市环境形象。” 3、项目必要性和重要性 拆除违法建筑本质上是涉及利益的博弈，特别是集体性质违法建筑的拆除，涉及众多违法建筑建造者、租赁者等相关利益方民事纠纷。街镇及村级经济体对这些违法建筑物拆除、解除租赁关系作出合法经济补偿，有利于推进拆违，消除社会隐患。区拆违专项资金对街镇的拆违合法经济支出，给予适当的资金补贴，起到了杠杆效应，促进了全区拆违工作。 4、项目的可行性 经过多年项目实践，拆违经验累积，已逐步形成规范化的操作流程。管理上从街镇排摸、上报、审核、拆违实施、结果验收、审价结算和后续监督管理，环环相扣，整个实施过程严谨可行。 二、项目绩效目标设定情况 1、项目的总体目标 项目总体目标是通过拆违整治工作，逐步消除存量违法建筑，有效遏制新增违法建筑，促进低端产业调整，控制地区人口规模，提升城市环境形象。 2、项目的具体目标 2017年度拆违工作目标是在2016年集中攻坚，连片整治的基础上，进一步巩固提升，100%落实年度拆违计划，确保拆违工作有序推进。同时，结合项目管理要求，制定如下年度绩效指标： 指标分类 指标细化 指标名称 目标值 指标解释 产出指标 产出数量 拆违面积（项目数量）计划完成率 100% 考察年度各项拆违项目计划的完成情况。计算方式：实际拆违面积（项目数）/计划拆违面积（项目数）*100%。 产出质量 验收合格率 100% 考察项目验收情况，是否达到拆违要求的标准。计算方式：合格项目数/完工项目总数*100%。 产出时效 拆违及时性 100% 考察拆违工作完工的及时性，是否与计划进度一致，是否存在工程延误。 . 效益指标 社会效益 拆违覆盖率 100% 考察拆违工作的覆盖面和推进程度。 安全隐患消除率 100% 考察拆违项目效果，是否消除了安全隐患，无重大伤亡事故发生。 效果指标 影响力（可持续性） 重复改造（拆除）率 0 考察已改造（拆除）的违章建筑是否有复燃现象，需要重复拆除。 违法建筑新增率 0 考察拆违社会影响力，是否有效抑制了违法建筑增长。 长效机制建设情况 A.政策和资金保障度良好B.人员机构保障度良好C.制度和管理措施保障度良好D.街镇配套工作保障度良好 定性判断，考察支持项目长效发展的各方资源保障情况。 社会评价 居民满意度 80% 居民群众对项目实施效果的综合满意度。 三、项目投入情况 1、项目总投入和构成情况 2017年项目预算总额为2,000万元。包括：重点项目补贴1,077.87万元；拆违一般项目补贴600万元；上海莘卫废旧物资回收有限公司搬迁补偿费62.13万元；拆违验收服务费260万元。 （1）2017年预算明细表 支出内容 支出标准/依据 预计补偿面积 单价/标准 预算金额（元） 拆违一般项目 闵府办发【2013】67号文 100万平方米 6元/平方米 6,000,000 拆违重点项目 闵府办发【2013】67号文 审价报告*30% 10,778,700 搬迁补偿（上海莘卫废旧物资回收公司） 闵府抄【2010】284号抄告单 62.13万/年 621,300 验收服务费 闵府抄【2016】145号抄告单 742万平方米 0.35元/平方米 2,600,000 合计 20,000,000 （2）预算编制说明 ①拆违项目属于先拆后补。 重点项目补偿资金：2017年度预算资金对应项目是2016年已完工尚未审价拨付项目及2017当年度计划完工并审价结算的项目。预算金额依据政策规定的补偿标准结合项目验收审定的“补偿量”测算后得出。由于预