过程风险控制清单(参考).pdf

有限公司 过程风险控制清单 风险分析评价 SO 效果评估 序号 过程 可 严 等 现有控制措施 责任部门 风险点 能 重 评 级 （是否有效） 分 性 度 1. 对客户行业特点和产品特点了解不 业务员应对新开发客户进行全面调查后厂内方可启 2 4 8 5 未发现此类情况 到位 动开发计划 报价统归市场部，由报价员解读和确认客户产品详 2. 报价错误 4 4 16 5 细信息，再报营业经理审批，而对于新工艺或新要 依据程序文件要求执行 求由开发部主导评审后再作报价 3. 插单，影响原排单计划，造成交期 根据插单项目的大小及影响程度，由市场部经理决 4 2 8 5 未出现有插单情况 达不成； 定是否接此单。 4. 特殊需要，前期未理解到位，未预 特殊产品，由市场部组织厂内各部门做特殊评审、 2 4 8 5 未发生此类情况 算到成本里，造成亏本； 成本核算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。 1 订单评审过程 市场部 市场、财务依据对帐做 签订商务合同 / 项目采购订单；超期货款进行预警 5、货款回笼风险 2 8 16 5 出申请，目前未有此类 和停止供货。 现象 6、技术无法达到的风险 4 6 24 5