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Q/NL-G-AH-2-2008 危险源辩识及风险评估控制程序 1 范围 本标准规定了职业健康安全危险源辩识、风险评估及更新程序，通过危险源辩识活动的开展和实施，评估其风险等级，制定有效的防范措施，确保风险得到有效的控制。 本标准适用于职业健康安全管理体系涉及的所有部门。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《文件控制程序》 《建(构)筑物控制程序》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 危险源辨识Identify hazard 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.2 风险评估Risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。 4 工作职责 4.1 管理者代表负责公司重大危险源的批准。 4.2 综合管理部负责公司重大危险源的审核。 4.3 安环管理部负责组织各部门开展危险源辨识、风险评估及更新活动，确定并汇总公司重大危险源，报综合管理部审核。 4.4 各部门负责本部门的危险源辨识、风险评估与控制。 5 工作程序 5.1 危险源辨识 5.1.1 每年4月，安环管理部负责组织危险源辨识工作。调查前，各部门落实危险源辨识人员，安环管理部视会同人力资源部视情况对他们组织必要的培训。 5.1.2 公司采用以部门为单位，根据各部门的职责范围，结合工艺流程及部门特点进行危险源辨识工作。产品设计中的危险源由设计部门进行识别。 1 Q/NL-G-AH-2-2008 5.1.3 识别范围。危险源辨识过程中，应考虑以下几个方面： 常规和非常规的活动，以及潜在的紧急情况； 所有人员进入工作场所人员(包括承包商及访客)的活动； 人员行为、能力及其它的人为因素； 源于工作场所外部但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关的活动所造成的危险（此类危险源视为环境因素来评估可能会更适切）； 工作场所的基础设施、设备和材料，无论是组织提供的还是外部提供的； 组织、组织的活动或材料的变化或计划的变化； 对职业健康安全管理体系的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响； 与风险评估和实施必要的控制措施相关的使用的法律责任； 工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括使用他们适应人的能力。 5.1.4 识别内容。危险源辨识过程中，应考虑以下几个方面： 国家法律、法规明确规定的特殊工种； 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施； 曾经发生或行业内经常发生的事故事件信息； 接触有毒有害物质的作业活动信息； 具有易燃、易爆特性的作业活动信息； 易造成职业性健康伤害、损害的作业活动信息； 职业危害因素点的检测情况； 其他 各部门把识别的危险源输入《危险源识别、评估表》（附录A）。 职业健康安全风险评估 各部门组织人员，按照危险源评估准则进行风险评估。 危险源评估准则 采用以下三张表格，通过评估事故发生的可能性大小、人体暴露在危险环境中的频繁程度、发生事故产生的后果三项因子来确定危险源的风险大小。 风险评估准则为D（危险程度）=L?E?C 其中 L表示事故发生的可能性大小（具体说明参照表格1）； E表示人体暴露在危险环境中的频繁程度（具体说明参照表格2）； C表示发生事故产生的后果（具体说明参照表格3）。 2 Q/NL-G-AH-2-2008 表格1 事故发生的可能性大小（L） 可能性大小 完全可以预料 相当可能 可能， 但不经常 可能性小， 完全意外 很不可能， 可以设想 极不可能 实际不可能 分值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 表格2 人体暴露在危险环境中的频繁程度（E） 人体暴露的 频繁程度 连续 每天工作 时间内 每周一次， 或偶然 每月一次 每年几次 非常罕见 分值 10 6 3 2 1 0.5 表格3 发生事故产生的后果（C） 后果严重性 等级 大灾难， 许多人死亡 灾难， 数人死亡 非常严重， 一人死亡 严重，重伤 轻伤 引人注目， 需要救护 分值 100 40 15 7 3 1 5.2.3 确定风险控制的级别。 根据风险评估的结果，危险性分值D的大小，参考表格4“风险控制级别分类表”，确定风险级别、危险程度。 表格4 风险控制级别分类表 风险级别 D 值 危险程度 控制措施 A （不可容许风险） 320 极其危险， 不能继续作业 重点控制对象。风险降低时，才能开始工作或继续工作。如果即使投入无限的资源也不能降低风险，就必