20602纠正跟预防措施管理办法 a0资料.docVIP

厦门名城造花企业有限公司 文件编号 T-2-06-02 版 别 A/0 制定部门 总经理室 纠正和预防措施管理办法 核准： 审查： 制定： 厦门名城造花企业有限公司 文件名 纠正和预防措施管理办法 制定日期 2001-04-26 修订日期 页 次 1/4 权责单位 流程图 说明 相关文件 使用表单 总经理室 业务部 品保部 总经理室 业务部 品保部 责任部门 责任部门 总经理室 巩固成效不合格处 理措施实施措施制定措施提出异常识别 巩固 成效 不合格 处 理 措施实施 措施制定 措施提出 异常识别 验证评价 NO 验证评价 YES 客诉异常由业务部提出，品保异常由品保提出，其它异常由发现部门提出 责任部门分析不合格因素后制订纠正、预防措施 责任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保留记录 总经理室负责验证、纠正和预防措施的进度并对实施效果进行评价； 评价结果未达预期目标需再进行分析发出纠正和预防措施 文件与资料管理办法（T-2-07-01） 培训管理办法 （T-2-