外协物料管控.docVIP

东莞市XX电子有限公司 标题：外协物料管控流程要求 文件编号 CL\ = 3 \* ROMAN III-WK-008 生效日期 2017/4/17 文件版本 A/00 页 码 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3页 一：目的： 为了加强外协作业管理，规范外协计划制定、外协领料/入库、外协核销/结案等流程，达到满足生产需要和节约生产成本之目的。 二：适用范围: 适合于本厂所有外协订单。 【丝印外协订单暂不包含】。 三：定义及原则： 3.1：外协：指本厂因为设备、技术、产能上的不足，或者因品质与成本较高，为了确保任务按时完成，发外厂协作完成。（通俗定义：需本厂外发物料外协加工） 3.2：定额发料，即仓库按物控申购单规定的品种、数量发料。 3.3：批批清，即外协物料（发料、送货及退货）做到一单对一单，一批对一批 完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的《外协物料管控表》。 3.4：两表一致：外协物料供应商的送货单与结案后的《外协物料管控表》一致，才进行财务结算。 四：职责 4.1：物控：负责对外协物料的计划、申购和外协物料的管控。 4.2：采购：负责对外协物料的采购、跟进和追踪。 4.3：仓库：负责对外协物料的发货、收货、退货的处理并记录。 4.4：财务：负责对《外协物料管控表》和送货单的核对及结算。 五：流程说明： 5.1：物控根据物料计划要求进行需外协物料的申购工作，并填写《外协物料管控表》交仓库。部分外协需多种物料需制作《外协套料单》。 5.1.1：《外协物料管控表》的单号为3位字母和8位数字组成：WX为外协，A/B代表物控区分，数字前4位为年份，后4位为顺序号。 如：2017年塑胶/五金物控的第一张《外协物料管控表》单号为：WX5.2：采购根据物控的外协物料申购单选择合适的供应商，并发送《采购订单》。 5.3： 仓库收到《采购订单》和《外协物料管控表》进行相应的备料工作，物料进出按仓库流程操作，并按《外协物料管控表》要求填写发货数量和相关信息。 5.4：。外协供应商的送货按仓库流程操作，并按供应商送货单号和《外协物料管控表》要求填写送货数量和相关信息。 5.5：。外协物料的退货按仓库退货/料流程操作，并按《外协物料管控表》要求填写退货数量和相关信息。完全相同物料的退货按时间直接纳入未完结的《外协物料管控表》。 5.6：仓库记录的《外协物料管控表》，当申购数量 = 发货数量 = （送货数量 - 退货数量）时，将该《外协物料管控表》交仓库主管和物控进行结案确认。并交一份给财务，《外协物料管控表》最终由物控和财务保存。 5.7：财务在对外协物料的供应商的对账单时，须核对送货单与《外协物料管控表》，无结案的《外协物料管控表》，不予结算。 六：其他要求： 6.1：外协物料管控表按单号不得有遗失，按单号顺序发放、回收、保存。 6.2：外协加工前的物料因本厂原因不良需进行退换，需开具相关单据，不在《外协物料管控表》范围内。因非本厂原因需补料，须开具补料单，并上交财务。 6.3：《外协物料管控表》自要求交期日期起超过1个采购时间未完成该管控表须提报物控、采购处理，超2个采购时间，提报经理处理。 如：申购日期为4.1日，要求交期为4.10日，如4.20日前还未完成该《外协物料管控表》，则须提报物控、采购处理，如到4.30日还未完成提报经理处理。 6.4: 4月17日之前与之后下发的外协订单需要求全面清理，不得混入之后订单。 七：记录表格： 7.1：《外协物料管控表》 制定： 审批：