报销票据粘贴及报销审批程序管理规定.doc

报销票据粘贴及报销审批程序管理规定 为了加强报销管理，特做如下票据报销粘贴规定： 一、出差车票：往来车船票、住宿费、交通费及其它票据，必须单独粘贴。 二、业务费票据：凡发生业务招待费，要单独粘贴，写明招待用途及原因，并由经手人、验收人签字，手续完善后方可报销。 三、办公费票据：凡购买办公用品的发票，必须要附购货明细单，并由经手人、验收人签字，手续完善后方可报销。 四、小车维修票据：凡小车维修发票，必须附维修清单，并由驾驶员、派修人、验收人签字，手续完善后方可报销。 五、会议费票据：所有会议费票据报销，必须注明会议时间、地点，并经中心领导同意，手续完善后方可报销。 六、不能将与本次无关的票据随同本次报销票据粘贴在一起。每次单独粘贴，不得累计。 七、所有的报销单据不得涂改现象和痕迹，违者一律不予报销。情况严重者将按有关规定进行处理。 八、凡在报销单据上签字的证明人、验收人、科长、主管领导、财务审核等，必须切实负责，严格把关。 九、本规定自下发之日起执行，原《规定》同时废止。