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附件1 中华人民共和国企业清算所得税申报表 清算期间： 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 25 日 纳税人名称：利辛县鸿伟广告传媒有限公司 纳税人识别号：91341623325505832T 金额单位： 元（列至角分） 类别 行次 项目 金额 应纳税所得额计算 1 资产处置损益（填附表一） 30000 2 负债清偿损益（填附表二） 159409.25 3 清算费用 2000 4 清算税金及附加 5 其他所得或支出 6 清算所得（1+2-3-4+5） 187409.25 7 免税收入 8 不征税收入 9 其他免税所得 10 弥补以前年度亏损 81517.91 11 应纳税所得额（6-7-8-9-10） 105891.34 应纳所得税额计算 12 税率（25%） 0.25 13 应纳所得税额（11×12） 26472.84 应补（退）所得税额计算 14 减（免）企业所得税额 15 境外应补所得税额 16 境内外实际应纳所得税额（13-14+15） 26472.84 17 以前纳税年度应补（退）所得税额 18 实际应补（退）所得税额（16+17） 26472.84 纳税人盖章： 清算组盖章： 经办人签字： 申报日期： 年 月 日 代理申报中介机构盖章： 经办人签字及执业证件号码： 代理申报日期：