退料补料管理规定.docVIP

管理规定 版次 1.0 文件编号 页码 PAGE 2 / NUMPAGES 4 实施日期 文件编号 文件 名称 领料、退料、补料、超领料管理规程 编制部门 实施日期 2018年8月01日 版次 1.0 页码 1/2 制 定 审核 核准 文件受控号 □总经理 □副总经理 □开发部 □外贸部 □品保部 □生技部 □PMC部 □制造部 □管理部 □采购部 □设备动力部 文件分发范围 更 改 记 录 更改 版次 页码 对应 条款 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 更改依据 1．目的 为了规范公司生产退料、补料行为，对物料进行有序管理，使生产部门增加降低成本意识，理顺流程，合理奖罚，特制定本管理办法。 2．适用范围 本规定适用于生产计划部各制造车间生产领料、退料、补料及超领料作业。 3．定义 3.1 领料：制造车间凭《生产备料单》，到仓库领取生产物料； 3．2退料：制造车间因领取的物料，不能满足产品品质需求，制造车间凭《退料单》、《杂收单》进行退料。 3.2 补料：制造车间因来料不良原因满足不了生产需要，而出具《领料单》，到仓库再领取物料； 3.3超领料：制造车间因自身作业原因满足不了生产需要，而出具《超领料单》，到仓库再领取物料； 4．管理内容 4.1 生产退料 4.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由各生产部门物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报品质部（技术部）判定。《退料申请单》必须按材料类别分开填写，不允许一张单据办理不同仓库类别的材料。退料应做到日清日结，每单必清。 4.1.2品质部收到生产部门报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料还需技术部门签字确认，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料退回生产部门办理废品入库手续。 4.1.3仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后，应检查申请单是否有品质部（技术部）的判定意见，单据是否填写规范、信息是否准确进行核查，对材料进行检查、点数、称重等，确认无误后方可办理材料入库，并开具红字《材料出库单》并登记台账，红字《材料出库单》应根据车间《退料申请单》上的退料原因在备注中予以标注，和《退料申请单》交资料员，资料员在录入系统时必须在备注中就明退料原因，然后报财务部。 4.2生产补料 4.2.1 生产部门因3.2中的原因而需要办理补料的，由生产部门物料员填写《补料申请单》，《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因，经部门主管复核后，再根据补料审批权限报相关领导办理相差审批手续。大金额补料必须报执行总经理或总经理审批。 4.2.1 未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。 审批权限见下表： 审批人 车间主任 生产部经理 生产总监 执行总经理 总经理 材料类别 订单数量 铝材、铁管、铝板、桌板，半成品 ≤1000 ≤1% ＞1%≤3% ＞3%≤5% ＞5%≤10% ＞10% ＞1000≤5000 ≤0.5% ＞0.5%≤1% ＞1%≤3% ＞3%≤5% ＞5% ＞5000 ≤0.2% ＞0.2%≤0.5% ＞0.5%≤1% ＞1%≤3% ＞3% 面料、纸箱、铝铸件、藤条、化学品 ≤1000 ≤2% ＞2%≤4% ＞4%≤8% ＞8%≤12% ＞12% ＞1000≤5000 ≤1% ＞1%≤3% ＞3%≤5% ＞5%≤10% ＞10% ＞5000 ≤0.5% ＞0.5%≤2% ＞2%≤4% ＞4%≤8% ＞8% 标准件、、非标准塑料件、面、包材辅料及其他材料 ≤1000 ≤3% ＞3%≤5% ＞5%≤10% ＞10%≤15% ＞15% ＞1000≤5000 ≤2% ＞2%≤4% ＞4%≤6% ＞6%≤10% ＞10% ＞5000 ≤1% ＞1%≤3% ＞3%≤5% ＞5%≤10% ＞10% 说明：表中审批权限比例是按需补料数量占该批次订单所需耗用该材料的总数量计算，（不含正常损耗数量）。新迪公司的最高审批权限按表中生产总监权限。 4.2.2《补料申请单》经仓库主管审核、相关领导审批后，由车间物料员到对应仓库办理领料手续，对生产过程中因料废而进行的以料换料（铝材、钢管、铝板等）必须做到一换一，仓管员应核实《补料申请单》是否有相关领导审批，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料，开具蓝字《材料出库单》并登记台账，《材料出库单》上应注明补料说明，和《补料申请单》同时交资料员，由资料员录入系统后交财务部。 4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向生产计划部反应欠料情况，生产计划部及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。 4.3 单据管理 4.3.1《退料