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QEO内部审核控制程序编号：QEO-SP08-04 QEO内部审核控制程序 编号：QEO-SP08-04 版本：1.0 页码：第 PAGE 6页共 NUMPAGES 4页 实施日期：2004-03-11 发布日期：2004-03-11 质量快速反应控制程序编号：版本：1.0页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 4 质量快速反应控制程序 编号： 版本：1.0 页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 4页 实施日期：2016-05-01 发布日期：2016-05-01 主控文档为电子版本，打印文档未加盖“受控”章为非受控文件 主控文档为电子版本，打印文档未加盖“受控”章为非受控文件 不合格品控制程序 不合格品控制程序 编号： 版本： 页码：第 PAGE 1页共 NUMPAGES 4页 实施日期：2004-3-11 发布日期：2004-3-11 目的 为了开展日常改善活动，确保产品质量，提高处理质量问题的效率，保证制造顺利进行和产品的准时交付。 范围 本程序适用于公司内外部质量问题的处理。 职责和权限 3.1 质量部负责质量问题的收集和汇总并确认何种问题要上快速响应看板。 3.2质量部部长组织召开快速响应会议并跟踪措施的实施检查，质量部部长不在时由制造部部长负责组织召开会议。 3.3 市场部负责收集外部质量问题。 4. 术语和定义 4.1快速反应：通过每日例会加强沟通和管理，采用目视管理方法展示重要信息，使应对重大的内、外部质量问题的反应标准化。 4.2 问题解决：一个系统化的用来识别、分析和消除现状和现行标准或期望之间的差距，并预防根本原因再次发生的过程。 4.3 经验总结：利用成功经验，防止错误重复出现。 5.工作程序 5.1开会时间：每天8：30分，每次10~15分钟，会上只对质量问题进行沟通。 5.2开会地点：快速响应看板前。 5.3参会人员：质量部部长、质量工程师、制造班组长、采购部负责人、市场部负责人、机、模修负责人，因故不在候补出席。 5.4会议主题：应对每天人、机、料、法、环等各方面发生的问题。 5.5会议准备：质量部每天找出过去24小时发生的重大质量问题，其他部门上报人、机、料、法等发生的问题，开会前详细描述在白板上。具体问题包括： （1）客户关注的问题； （2）供应商关注的问题； （3）停线（内部或外部）； （4）重复发生的质量问题； （5）除调试废品以外班废品率超过综合废品率目标； （6）验证岗位中发现的问题； （7）分层审核中发现的问题； （8）其它内部质量问题。 5.6会议内容： （1）会议主持人协调各方意见，确定新问题的责任人和关闭日期。 （2）旧问题负责人提交相关报告，报告具体进度，紧抓问题退出标准，由与会人员确认关闭。 （3）会议记录人员根据当天情况，记录具体问题在《快速反应会议问题汇总表》和更新每日Q图的状态。 5.7会后工作：重大质量问题负责人运用《8D报告》等方法、相关工具解决问题，总结形成报告。 5.8其他定期工作：电子档的快速反应会议问题汇总表记录所有问题。 5.9解决问题： 采用“8D”问题解决流程： （1）选择团队：团队成员应具备有效解决问题所需的专业技能和权限。 （2）定义问题：描述具体问题与相关标准的差距和现状及持续的时限。同时，描述工程师的意见。 （3）遏制：制定临时措施以防止问题在客户端发生。 （4）识别根本原因：列出所有导致问题发生的事件，使用系统性的方法来识别和验证其中的根本原因。 （5）长期纠正措施：制定并实施长期的纠正措施以彻底解决问题。 （6）验证措施是否有效：从4个方面验证：根本原因，临时措施，长期措施，问题的预防。 （7）预防问题的重复发生：防止那些导致问题发生的变化出现，即零件、过程和系统的变化。 5.10 经验总结 5.10.1经验教训适用于所有的岗位，公司每个人都应参与经验教训总结的过程。通过下列内容相关的活动展开经验总结（括号内为负责部门）： （1）每月的质量Q图（质量部） （2）分层审核（制造部） （3）防错装置验证（技术部） （4）内部质量问题（质量部） （5）验证岗位（质量部、制造部） （6）顾客满意度总结与评估（市场部） （7）APQP 程序执行（技术部） （8）持续改进小组活动（质量部、技术部、制造部、设备工装部） （9）(顾客抱怨，风险降低)问题解决和报告（技术部、质量部） （10）管理评审（质量部） （11）合理化建议项目（综合部） 5.10.2质量部填写《快速反应会议问题汇总表》，会后质量部将对《快速反应会议问题汇总表》上的问题在电脑上进行汇总、跟踪、保存，作为经验借鉴，供领导及相关人员进行查询、监督和检查。 （1）快速反应看板上板界限： 外部问题- a、客户抱怨：包括开PRR抱怨和口头抱怨、邮件抱怨；