产品标识和可追溯性控制指导书.docVIP

圣马田 产品的标识和可追性控制指导书 生效日期： 2004.11.1 状态：B/0 编号：QW/SMT(4.4-1)001-QA 彩页：受控版 白页：非受控版 1.目的: 通过对生产用物料、设备、工装、半成品及产成品的标识，以达到识别、追溯、处理、纠正不合格品的目的；需要时，产品的可追溯性能够实现。 2.范围: 本指导书适用于公司在产品设计、新品开发、试制交样、批量生产。 3.定义: 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。 可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。 检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否的状态。 4.职责: 4.1各部门负责接收、生产和交付各阶段产品的标识、维护、传递。 4.2质量部负责对产品标识和可追溯性标识记录，并对执行情况实施监督，并负责对质量问题进行追溯及分析。 5.指导书： 职责/接口 1、 1、 标识策划（注释1） 1.质量部/各部门 2、 采购过程的标识 2、 采购过程的标识（注释2） 2.采购部/库房 3 、生产过程的标识（注释3） 3 、生产过程的标识（注释3） 3.制造部/各工段 4、 4、成品、半成品的标识（注释4） 4.库房/产品（零件）标识卡、存料卡、先进先出标识 5 指导书：（续） 职责/接口 5.物流部 5.物流部/技术部、制造部 5、工装模具的标识（注释5） 6、设备的标识 6、设备的标识 6.生产部/维修工段 、标牌 7.质量部/标签 7.质量部/标签 、刻字 7、量具、检具、检测设备的标识（注释6） 6 注释： 注释1：[框1] 1.1标识策划 1.1.1产品标识方法： 各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签、批次号、颜色、符号、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。 1.1.2检验、试验状态分类与分区: 检验、试验状态由检验和/或试验人员确定 ；　 a. 未经检验、试验------------待检 b. 已经检验、试验合格--------合格 c. 已经检验、试验不合格------不合格 d. 需返工--------------------返工 e. 已经确认判定报废的--------废品 2) 不同状态产品标识的形式，可以在以下形式中选择一种或几种: 区域标识、合格证、标识卡、产品施工转移单、不合格处理单、返工（返修）通知单标签、标牌等进行标识。 3）当用标牌标识时，颜色规定如下： a. 待检------------------篮底白字 b. 合格------------------绿底白字 c. 不合格----------------黄底白字 d. 返工（返修）----------白底黑字 e. 废品------------------红底白字 f.让步放行---------------绿底红字 废品盒、箱、架一律用红色或有红色标记的。 4)当用区域标示时，颜色规定如下： a.待检-----------------蓝色 b.合格-----------------绿色 c.不合格---------------黄色 1.1.3管理要求： a.相关部门必须明确检验和试验状态标识管理的要求，并根据实际变化适时的提出补充或调整。 b.各有关部门均应按1.1.2的第3）条款规定实施标牌标识。并严格控制本部门保存的所有标牌。 d. 所有工序加工前，工序完工后现场和库房内的零件、产品的检验或试验状态是明确的。 e.零件、产品的状态与标识是相符的。 f.因检验（试验）或处理后而使状态改变的检验员应及时给出标识，并负责通知生产者或提交者按新的状态标识、放置或周转。 g. 按质量标准或经检验确认的废品，应由生产者或提交者随时隔离在红色或带红色标记的废品盒、箱架内，批量的隔离在废品区域内。 h. 在生产、周转、库存过程中均应保护好标识，不得擅自涂改、损坏、遗失。如果发现无检验标识，则按可疑产品处理（隔离和特别的标识）。 i.状态标识的改变必须由质量部检验人员或按其要求进行。生产者、调度、采购员、保管、转工等须确定状态标识放置、周转，防止错、混。 j. 标识的严肃性 ●各标识形式一经指定，必须严格执行，不许随意更改。 ●