水泥企业安全生产标准化(十三).docVIP

XXX水泥有限公司 水泥企业安全生产标准化（十三） 绩效评定和持续改进 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效/发布日期：2011-05-01 修 改 页 序号 修订内容 日 期 制 订 审 核 批 准 目 录 13.1绩效评定……………………………………………………………………………1 13.1.1绩效评定管理制度 13.2持续改进……………………………………………………………………………2 13.3相关记录……………………………………………………………………………3 13 绩效评定 13.1绩效评定 13. 1目的 为了确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效讦定管理制度。 2绩效评定内容 1)年度绩效评定内容包括： (1)安全目标的实现； (2)事故、事件； (3)措施的执行情况； (4)安全管理的依从性； (5)安全标准化系统的持续改进。 2)月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干 项进行监测、通报。 (1)安全目标与指标完成情况； (2)安全目标传达、披露； (3)各项安全、健康检查完成率； (4)设备定期检查完成率； (5)个人防护用品配备和使用情况； (6)职业危害因素控制情况； (7)事故、事件的调查情况； (8)对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率； (9)安全、健康有关数据统计、分析情况； (10)现场安全、健康许可依从情况； (11)任务分析及任务观察情况执行情况； (12)安全、健康领导小组会议情况； (13)变化管理回顾情况； (14)培训情况； (15)法律法规依从程度； (16)持续改进安全标准化系统的持续改进情况； (17)安全投入情况等。 3绩效评定人员 (1)委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评定数据汇总上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门，督促整改复查。 (2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4绩效评定记录 绩效评定记录真实、有效并保存，归口安全科保管。 5绩效评定过程 绩效评定每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，绩效评定过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。 6沟通与回顾 绩效评定的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配合。 13．2持续改进 1．根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 2．安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： (1)系统运行效果； (2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； (4)系统各种资源的使用效果； (5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； (6)与相关方的关系。 13．3相关记录 1．年度安全绩效评定表 2．年度安全目标评定表 3．安全目标实施计划跟踪表 4．绩效评定 年度安全绩效评定 序号 监测项目 计划实施比例或次数 实际实施比例 完成计划比例 是否与相关人沟通 是否对评定资料进行分析（适宜性和有效性） 1 目标 安全、环境目标 100% 2 各项检查 安全日检查 100% 交接班记录 100% 部门安全周检查 100% 安全例行检查 1次/月 巡回检查 至少1次/季度 综合检查 100% 部门周会议 100% 运输系统专业检查 至少1次/月 安全警示标志的检查 至少1次/月 各项专业检查 至少1次/月 3 劳保用品 个人防护用品的依从程度 100% 4 职业危害监测 噪声监测记录 至少1次/年 粉尘监测记录 至少1次/年 5 设备日常检查 100% 6 事件、事故调查完成率 100% 7 纠正与预防行动完成率及其效果效率 100% 8 现场安全许可依从情况测量 100% 9 安全委员会会议召开情况 至少1次/月 10 变