组织机构图、职能分配表、流程图.docxVIP

附录B：组织机构图 总经理 总经理 行政副总 行政副总 生产副总技术质量副总 生产副总 技术质量副总 技术部 技术部 综合部生产部质量部 综合部 生产部 质量部 采购室办公室财务室销售室计划室车 间检验室质管室军品室 采购室 办公室 财务室 销售室 计划室 车 间 检验室 质管室 军品室 研发室 技术室 器材库成品库 器材库 成品库 附录C：质量管理体系组织机构图 管理者代表总经理 管理者代表 总经理 行政副总 行政副总 生产副总技术质量副总 生产副总 技术质量副总 技术部 技术部 综合部生产部质量部 综合部 生产部 质量部 采购室办公室财务室销售室计划室车 间检验室质管室军品室 采购室 办公室 财务室 销售室 计划室 车 间 检验室 质管室 军品室 研发室 技术室 器材库成品库 器材库 成品库 附录D：质量管理体系职能分配表 QMS过程 QMS子过程 职责分配 主管 领导 质 量 部 技术部 综 合 部 采购室 生产部 销售室 4组织环境 4.1组织及环境 总经理 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2相关方的需求和期望 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3质量管理体系的范围 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4质量管理体系及其过程 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5领导作用 5.1.1总则 总经理 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.1.2以顾客为关注焦点 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 5.2方针 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.3组织的岗位、职责和权限 ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 6策划 6.1应对风险和机遇的措施 总经理 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.2质量目标及其实现的策划 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.3变更的策划 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7支持 7.1.1总则 总经理 ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.1.2人员 ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.1.3基础设施 行政副总 生产副总 ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 7.1.4过程运行环境 ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 7.1.5监视和测量资源 总经理 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.1.6组织的知识 技术质量副总 ◆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.2能力 总经理 ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.3意识 ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.4沟通 ◆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.5成文信息 管理者代表 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8运行 8.1运行的策划和控制 技术质量副总 ◆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.1顾客沟通 生产副总 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8.2.2产品和服务要求的确定 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8.2.3产品和服务要求的评审 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8.2.4产品和服务要求的更改 技术质量副总 ◆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.3产品和服务的设计和开发 ◆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 行政副总 ◆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 8.5.1生产和服务提供的控制 生产副总 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 8.5.2标识和可追溯性 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 8.5.3顾客或外部供方的财产 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 8.5.4防护 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 8.5.5交付后的活动 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8.5.6更改控制 技术质量副总 ◆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.6产品和服务的放行 总经理 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.7不合格输出的控制 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9绩效评价 9.1.1总则 总经理 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9.1.2顾客满意 生产副总 ◆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 9.1.3分析与评价 管理者代表 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9.2内部审核 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9.3管理评审 总经理 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 10改进 10.1总则 总经理 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 10.2不合格和纠正措施 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 10.3持续改进 管理者代表 ◆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◆: 表示负责领导; ★表示职能部门; ☆:表示参与配合职能部门; 公司的产品、石油测试仪及配件生产工艺流程见下表： ①.研发流程: 要求评审批量生产产品确认产品验证样品制作设计研发产品需求 要求评审 批量生产 产品确认 产品验证 样品制作 设计研发 产品需求 ②生产制造： 产品验收试验装配加工下料包装入库材料 产品验收 试验 装配 加工 下料 包装入库 材料 附录E:质量管理体系主要过程流程图 领 领 导 作 用 资 源 提 供 资 源 提 供 确定与产品 确定与产品和服务有关的要求 成文信息控制 成文信息控制 评