（设备管理）检查情况及检查尺度建议.docxVIP

中交二航局在粤工程建设项目安全检查表 检查类别：设备管理 受检对象：中交广州中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目 检 查 人：雷才奎 检查时间：2019.08.02 序号 检查内容 检查标准 检查发现的问题 检查尺度 1 设备管理体系 部门职责和岗位职责明确，设备管理制度有效。 1、“一岗双责”管理人员安全岗位职责未张贴上墙； 2、制度未及时更新，“设备待检区”制度未在项目制度中体现。 制定部门职责；“一岗双责”制度上墙；设备管理制度及时更新。 设备安全操作规程完善。 1、缺配电柜安全操作规程； 2、未履行发文程序。 项目所涉及施工设备均有安全操作规程；设备安全规程有效。 分包商应建立设备管理制度。 按要求执行。 制定了分包商设备管理制度。 2 设备及人员资料管理 船机设备人员培训和技术交底记录齐全、规范。 抽查273名操作人员中在场223名操作人员，发现：1、设备操作人员有培训教育，并进行了考试，但未将错题对操作人员进行再教育、再宣贯；2、培训教育频次不达标，不满足公司“2018-2020年设备专项活动”文件中“每月教育培训全覆盖”要求。 对设备操作人员每月进行全覆盖培训；操作人员技术交底记录齐全、规范。 对设备人员交底针对性强。 抽查由安全部及设备部开展的“三轴搅拌桩机操作安全技术交底”与工程部开展的“首件施工技术交底记录”内容，两个交底均未对设备作业地下水文、管网、地面障碍物及空中输电线等进行针对性交底。 针对设备本身及设备作业周边环境进行交底。 船机设备及人员证书齐全有效。 项目设备部设备管理人员“特种设备管理人员证书”未办理。 项目设备管理人员持有效特种设备管理人员证书，特种设备操作人员持有效特种设备操作人员证书。 建立了船机设备分类管理台账、司操人员台账；船机设备、司操人员进、退场记录规范。 检查项目应建立的12个设备类台账，发现：1、特种设备操作人员台账中缺少“证件发放单位”、“证件编号”、“证件复审日期”等信息；2、设备总台账未按月更新。 建立12个设备类台账；船机设备及司操人员进、退场由记录、记录规范。 按“一级一档”要求建立船舶和特种设备技术档案，技术资料完整。 抽查分公司自有两台10t桥式起重机“一机一档”技术档案，档案完整、完整。 设备技术档案符合按《特种设备安全法》要求。 3 设备进场及验收 进场设备均已经签订合同及相关协议，合同中对管理责任进行了明确。 项目无租赁设备，不需单独签订设备租赁合同。 设备进场前签订设备合同，合同应按公司《设备合同范本》要求编制。 安装方案按规定评审，安装单位及人员证书有效。 抽查自有两台10t桥式起重机安拆方案，方案有评审，安装单位依法合规。 应编制特种设备安拆方案；安拆方案应履行分子公司或公司审批；安拆单位应具有安拆资质，安拆人员应持证。 安装方案应进行技术交底。 10t桥式起重机安拆方案中参与设备安拆人员12人，实际参与交底人员5人。　 安装方案交底人员与方案中确定人员应相符。 对特种设备的现场安装进行监督，监督过程记录完整。 按要求执行。 有特种设备安装监督记录。 安装单位对设备进行自检。 按要求执行。 特种设备安装完毕后，特种设备安装单位应向项目出具设备安装完毕自检验收合格报告。 设置进场待检区并严格执行验收制度，按要求进行验收，记录完整。 按要求执行。 项目设置设备待检区，按公司《二航局设备使用管理办法》中表格内容进行设备验收。　 4 安全检查 供应商定期进行检查，记录完整。 按要求执行。 供应商制定了设备定期检查制度，并按制度进行设备检查，检查记录完整。 项目部每月组织安全检查，记录完整。 项目部每月会同安全部、工程部等部门进行了安全大检查，未按《特种设备安全法》要求开展特种设备安全月度专项检查。　 每月开展特种设备安全专项检查。 隐患整改应闭合。 按要求执行。 对每次发现的现场问题，按整改时间及时整改，并附整改影像资料。　 5 运转和维修保养记录 设备运转日志、交接班记录规范、完整。 抽查17台设备运转日志，发现：1、其中9台设备，设备运转时间记录粗糙，不能反映设备真实工作时间；2、10台设备交接班记录信息空缺。 真实记录当班作业设备运转情况，包括设备工作时间、工作内容、交接班时下任操作人员注意事项。 制定设备维修保养计划，并按计划实施。 按要求执行。　 制定年度、月度设备维修保养计划，按计划实施维保，对为执行计划进行说明。 设备维修保养记录齐全。 按要求执行。土石方设备维保记录缺失。 详细记录设备维保项目、维保金额、维保效果。 6 现场检查 现场使用环境达到设备使用要求，设备基础、附着符合要求。 抽查分包队伍钢筋加工场，10t门式起重机轨道存在搭焊现象，轨道存在轻微积水现象。 设备使用环境及作业条件能保障设备安全使用。 设