（技术质量管理）检查情况及检查尺度建议.docxVIP

中交二航局在粤路桥、市政、港航、机场工程建设项目安全检查表 检查类别：技术质量管理 受检对象：中交广州中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目 检 查 人：姚平 检查时间：2019年8月2日 序号 检查内容 检查标准 检查发现的问题 检查尺度 1 项目技术、质量管理体系 集团和公司技术、质量管理制度学习宣贯情况是否落实。 进行了制度宣贯学习，但覆盖不够，测量和试验人员缺失。 重点查住建部37号令，局质量管理办法、技术管理办法、专项方案管理办法的宣贯学习及人员覆盖情况。　 2 项目总工是否正常履职情况。 总工工作经验10年个人能力符合项目管理需求但和业主要求不符合（业主要求教授级高工，共性问题）。 与项目技术难度、规模大小适应，最低要求应为5年工作经验，工程师。 3 技术、质量管理人员配置及岗位职责是否明确。 岗位职责明确并上墙，技术人员普遍年轻，新学生过多。 关键岗位（工程、质检部部长、技术主管）工作经验应满足3年以上。　 4 施工组织设计 施工组织设计编制及时性、内容是否符合规定。 基本符合规定。 在开工之前相关手续应完成。内容涵盖项目工艺、施工方法、资源计划（工料机）等满足公司规定的11个章节内容。 5 施工组织设计评审是否符合规定。 施组评审不符合公司规定，审批人为广州公司总工。 重点查报审流程是否符合公司要求，是否闭合。 6 施工组织设计评审意见回复及执行情况是否符合规定。 符合规定。 重点查是否根据内、外部评审意见修改完善，及时回复。　 7 若有重大变更，相关手续是否及时、完善。 无。 重点查施组动态调整记录是否齐全，重大变更部分合法合规。　 8 专项施工技术方案（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类） 方案编制数量、时间、内容是否符合规定。 个别方案内容应更有针对性，钻孔桩方案中含有基坑防护内容。 实施前2-3个月编制完成；内容符合局技术管理办法要求，9个章节内容。　 　 　 　 9 方案评审是否符合规定。 符合要求。 10 方案评审意见回复及执行情况。 符合要求。 11 若有重大变更，相关手续是否及时、完善。 无。 12 是否建立方案管理台帐。 符合要求。 13 （安全）专项施工方案 方案编制数量、时间、内容是否符合规定。 个别方案中未附计算书；深基坑方案中建议建立预警响应及监测监控体系。 符合住建部37号令要求；内容满足局专项方案要求，重点查是否有危险源辨识分析、计算书等；内容符合项目实际，抽查是否存在大面积抄袭现象。 14 方案评审是否符合规定。 上报和审批时间太近，流程不符合逻辑。 15 方案评审意见回复及执行情况。 符合要求。 16 若有重大变更，相关手续是否及时、完善。 无。 17 是否建立方案管理台帐。 符合要求。 18 临时工程 临时工程设计、复核及手续是否满足相关规定。 现场主要是厂房，有设计及验算，但大临工程缺少第三方复核。　 重点查大型临时工程是否有独立资质的第三方复核。 19 临时工程执行情况是否按方案施工，是否有变更。 符合要求，无变更。 重点查现场焊接等认为操作多的部分是否与方案一致。 20 （安全）技术交底 二级交底数量、时间、对象，交底内容针对性是否满足要求。 人员覆盖不全面，仅覆盖技术管理人员，未对设备、物资、安全相关管理人员进行交底。　 时间应在实施前一周完成；重点查交底对象、覆盖情况；内容涵盖工艺、工序、控制标准、风险源识别及控制措施。　 21 三级交底数量、时间、对象，交底内容针对性可操作性是否满足要求。 内容针对性不强，交底内容重复未根据现场实际进行调整。 时间应在实施前1-2天完成；重点查分项工程工序、现场安全技术措施是否全面。 22 是否建立技术交底管理台帐。 符合要求。 动态更新及重复交底情况。 23 专业分包技术管理 方案是否由专业分包单位编制。 项目无专业分包。　 24 总包单位是否对分包单位进行审核。 重点查危大工程专家评审情况。 25 分包单位技术管理人员配置情况是否满足要求。 重点查主要人员到场履职情况。　 26 技术培训 是否有项目技术培训计划。 制定了培训计划。 重点查新员工、新工艺方面的培训。　 27 培训记录情况是否符合规定。 符合要求。 28 观感质量、成品保护 工程线性、结构尺寸、砼外观质量是否缺陷，成品保护是否符合规定。 总体符合要求，主筋连接应重点关注；钢筋间距控制有待加强。 除检查标准要求内容外现场总体观感也应重点检查。 29 质量问题整改 对政府监督、业主、监理等单位及上级部门检查提出的问题整改情况是否符合规定。 符合要求，无严重质量问题投诉。对监理下发的通知单未进行分类。 重点查闭合情况。 30 质量事故的处理 （若有）质量事故的处理情况是否符合规定。 无。