流程描述_ITM.01.01_办公用品采购及发放流程.docVIP

PAGE 4 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：ITM.01.01 综合管理-综合管理 生效日期： 办公用品采购及发放流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部综合办公室 流程责任岗位：综合办公室主任 1. 流程图 2. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 提出办公用品采购申请 项目部相关部门经办人 项目部相关部门经办人根据实际需要，填写《办公用品采购申请单》，主要内容包括名称、规格、数量、采购原因等。 【EF01】 《办公用品采购申请单》 02 审核 项目部相关部门负责人 【C01】 项目部相关部门负责人审核《办公用品采购申请单》，主要关注拟采购办公用品是否与实际需求相一致、采购原因是否合理等，审核通过后签字确认。 【EF01】 《办公用品采购申请单》 03 汇总 项目部综合办公室经办人 项目部综合办公室经办人汇总各部门的《办公用品采购申请单》，形成《办公用品采购申请汇总单》，移交给综合办公室主任。 【EF02】 《办公用品采购申请汇总单》 04 审核 项目部综合办公室主任 【C02】 项目部综合办公室主任审核《办公用品采购申请汇总单》，主要关注采购原因是否合理、相关负责人是否审核等，审核通过后签字确认。 【EF02】 《办公用品采购申请汇总单》 05 审批 项目部项目经理 【C03】 项目部项目经理审批《办公用品采购申请汇总单》，主要关注采购原因是否合理、相关负责人是否审核等，审批通过后签字确认。 【EF02】 《办公用品采购申请汇总单》 06 购买 项目部综合办公室经办人、 项目部财务部经办人 项目部综合办公室经办人、项目部财务部经办人根据审批通过的《办公用品采购申请汇总单》，购买相应办公用品，并妥善保管发票。 【EF02】 《办公用品采购申请汇总单》 07 登记入库 项目部综合办公室经办人 项目部综合办公室经办人将购买的办公用品入库，并在《物品入库清单》上进行登记。 《物品入库清单》主要内容包括部门、时间、物品名称、数量、总数量、交货人、收货人等。 【EF03】 《物品入库清单》 08 核实 项目部综合办公室主任 【C04】 项目部综合办公室主任根据《物品入库清单》，对库内办公用品进行核实，主要关注实际物品及实际库存量与入库单相应信息是否一致等，核实无误后签字确认。 【EF03】 《物品入库清单》 09 领用 项目部相关部门经办人 项目部相关部门经办人根据实际需要，到综合办公室领用办公用品。 10 登记 项目部综合办公室经办人 【C05】 项目部综合办公室经办人在《办公用品台账》上进行登记，并要求领用人签字确认。 【EF04】 《办公用品台账》 流程结束。