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福建省XX建设集团有限公司 体系内审检查表 YF/QEOP/GLTX-07-2009-③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页数：第 1 页 共 5 页 受审核部门： 审核条款：Q:7.1/7.5.1/8.2.4/8.3/6.3/6.4/7.4/8.2.3 EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1 E:4.5.3 O:4.5.2 审 核 员： 陪同人员： 审核时间： 2011年3月9日 序号 审核准则 检查内容和检查方法 检查记录 评估 标准条款 管理体系要求 1 Q:7.1 产品实现的策划 质安部经理检查施工组织设计，现场的安全专项方案是否有执行？ 参与施工组织设计的编写，并督促项目部进行落实。安全专项方案（钢管脚手架专项方案、井字架专项方案、模板工程专项方案）有执行。 ① 2 Q:7.5.1 生产和服务提供过程的的控制 查看工程部施工现场的是否配备相关人员，施工机械是否完好、原材料是否经过检测检验、法律法规是否健全？查看是否编制施工组织设计及专项方案？查看内业资料是否及时整理？ 现场观察施工和管理是否符合要求 根据现场查阅和查看，施工机械的操作、原材料的看管、施工工具及用具的使用及维护有指派专门人员；现场施工机械保存完好，原材料有经过检测检验，法律法规健全，工程有编制施工组织设计；根据查看，内业资料有及时整理；现场施工和管理也符合要求。 ① 3 Q:8.2.4 产品的监视和测量 ---是否制定了原料验收规程？抽查在建工程的质保资料是否满足要求，即材料报审表及质保资料 ---查看一个在建、一个竣工工程的检验批、分部分项质量评定及竣工报告 ---结合现场审核，判断质量观感是否合格？ 有原材料检验规程；抽查分部分项验收表、检验批质量验收记录、材料送审表、质量保证资料齐全有效；保存满足符合要求；质保资料完整；在建工程和已竣工工程均合格。观感合格 = 1 \* GB3 ① 注：评估栏中填写“①”表示符合；“②”表示注意或改进；“③”表示不符合。 福建省永富建设集团有限公司 体系内审检查表 YF/QEOP/GLTX-07-2009-③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页数：第 2 页 共 5 页 序号 审核准则 检查内容和检查方法 检查记录 评估 标准条款 管理体系要求 4 Q:8.3 改进 查看公司、监理单位、质检站及上级有关部门对项目部的检查，如果有整改通知项目部是否及时组织人员整改？ 　根据查看，公司、监理单位、质检站几上级有关部门对项目部有进行检查，发出整改通知单后各项目部能够及时整改，复查合格。 = 1 \* GB3 ① 5 E:4.3.1 O:4.3.1 环境因素 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 查看《环境因素清单》《重要环境因素一览表》，现场观察核实有无漏识，评价重要环境因素是否适宜？ 查看《环境因素清单》、《重要环境因素一览表》、《职业健康因素清单》、《重要职业健康因素一览表》等，项目部的环境和职业健康因素识别和评价得比较适宜，现场观察合适施工现场也是按照这些规定执行。 = 1 \* GB3 ① 6 E:6.3 基础设施 审核项目部工作场所是否能保证在建工程符合要求?设备管理 通过审核工程满足四通一平，工作场所能符合在建工程的要求；设备管理满足要求。查看设备制度、台账符合要求，未编制本年度设备维修保养计划 ③ 7 Q:6.4 工作环境 工作环境是否符合要求？ 查看工地地面是否有硬化？有无排水设施？查看是否做到工完料净场地清？职工的宿舍是否符合卫生标准？安全设施是否完善？ 该项目部工作环境相对比较好，公司有为员工设置完全符合卫生标准的专用的居室和餐厅，工地地面有硬化，也有良好的排水设施，能做到工完料尽场地清，安全设施也很完善，工作环境比较优越。　 = 1 \* GB3 ① 注：评估栏中填写“①”表示符合；“②”表示注意或改进；“③”表示不符合。 福建省永富建设集团有限公司 体系内审检查表 JZ/QEOP/GLTX-07-2009-③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 页数：第 3 页 共 5 页 序号 审核准则 检查内容和检查方法 检查记录 评估 标准条款 管理体系要求 8 Q:7.4 采购过程 采购信息 采购验证 采购过程： 询问：组织的采购过程有哪些？这些过程的控制方法是否确定，适宜且有效能确保采购产品符合规定的要求？ 调阅评价准则，抽查3-