原材料进货检验管理规范.doc

上海博昊数码科技有限公司 程序文件 实施日期： 原材料进货检验管理规程 第1页 共2页 目的 为规范本公司所采购的原材料质量的检验，保证所采购的原材料合格，确保公司产品质量，符合国家相关标准，需要时可追溯，制定本规程； 2. 适用范围 本制度适用于公司所有外购原材料的检验； 3. 职责与权限 3.1 采购部根据放样文件要求采购，负责采购材料的质量保证文件的收集，并确保其真实性、及时性。负责对进厂的原材料初检、入库、记录。 3.2 工程部为原材料检验管理规程的技术归口部门； 3.3 品管部负责外购原材料的外观、尺寸、物理、化学检验，并出具检验结果。 3.4 仓库管理人员，必须确认材料的检验结果是合格的，方能接受材料入库，按采购计划与送货清单核对数量、规格、型号、材质等。 3.5 车间在生产过程中，发现原材料有质量问题的，须立即通知品管部； 4. 工作流程和内容 4.1 原材料检验流程： 供方供货——〉仓管送达《验收单》——〉品管部对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉仓管按检验结果办理下步手续，合格品入库、标识、做台帐；不合格品作退货处理； 4.2 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《进货检查表》，工厂试用必须有相关人员认可； 4.3 非首次供货： 供方须带质检报告、理化实验报告单、合格证，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验依据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续； 4.4 采购部的初检项目： 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5 品管部检验项目: 4.5.1 核准 审查 制订 制订日期： 年 月 日 修订日期： 年 月 日 上海博昊数码科技有限公司 程序文件 实施日期： 原材料进货检验管理规程 第2页 共2页 4.5.2 外观检查: 4.5.3 检验方法: 4.5.4 检验数量: 当批量在30件以下时，按10%的比例抽检，不低于2件;当批量在100件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件;当批量在100件以上时，按5-10%的比例抽检，不低于10 4.5.5 检验试验状态的 4.5.5.1 对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。 4.5.5.2 对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定销毁。 4.5.5.3 对于来不及检查的原材料在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。 4.5.6 紧急放行的控制：若需紧急放行时，须有质量负责人和公司主管领导 4.5.7 其他检验规定：对于本厂无法检测的项目，可以开具原材料检验委托单 4.5.8 入库：检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库 5. 相关文件资料及质量记录表 5.1 原材料进货检验管理规程； 5.2 冷轧板来料检验依据； 5.3 不合格品控制程序； 5.4 不合格品处理单； 5.5 进货检查表； 核准 审查 制订 制订日期： 年 月 日 修订日期： 年 月 日