ERP生产系统权限管理规定.docVIP

PAGE PAGE 1 广州华凌空调设备有限公司《ERP生产系统权限管理规定》 广州华凌空调设备有限公司 ERP生产系统权限管理规定 No.K/ZD.ERP目的 为规范公司ERP正式生产系统权限管理，使正常业务顺利开展，特制定本制度。 名词解释 权限：指在R/3系统中某一用户所能够执行的操作。 事物代码：在R/3系统中可以在命令窗口直接输入并直接执行相应操作的代码。 角色:一组与特定用户群相关的事务代码的集合。 赋值：限制事务代码在特定业务范围操作的字段 权限管理原则 保护公司商业秘密的同时逐步扩大相关信息共享化。 权限的赋予惯彻权责一致原则，同时结合业务变动进行调整。 权限责职 信息管理部BASIC人员及权限设置者负有权限配置的技术实现和保护公司的商业秘密责任。 信息管理部负责权限的系统安全，同时提供权限规范咨询。 权限规范者对所审核的业务范围负责。 用户对自已在ERP系统中所拥有的权限负责。（即对自已所拥有的业务操作和知悉的业务信息的保密性负责）。 权限规范者 信息管理部专人负责公司范围内权限规范与审批。 各业务部门选定本部门权限规范者,负责与信息管理部接口，确定本部门用户的权限，权限规范者应当符合如下条件： 是较全面了解本部门各岗位的相关职责及相关业务流程。 熟悉事务代码的相关操作及其包含信息。 具有业务流程的决策权（或取得授权），对权限形成的结果负责。 权限申请与审批流程 本流程适用于用户、角色、事务代码、赋值等的增加、更改、删除。 权限申请者填写《权限申请表》，向部门权限规范者提出申请。 部门权限规范者在部门经理授权内，按《权限申请表》对权限申请进行规范，在授权外报部门经理批准，随后交信息管理部。 信息管理部权限规范者对权限申请表进行如下审核： 是否经部门权限规范者审批。 对用户数及权限赋予的必要性作出权衡。 当权限涉及到公司商业秘密时，报公司领导批准。 员工调动岗位或离开公司时，由人力资源部通知信息管理部权限配置者，由权限配置者对系统用户进行增删维护。 7 权限的系统配置 7.1 权限配置者接到经规范审批的权限申请表后，视权限需求的紧迫性及时给予配置，最迟不超过一个工作日，并通知权限规范者。 7.2 权限配置者应对权限申请表进行归档，同时及时维护与系统权限一致的权限配置文档。 7.3 权限配置者对已经赋予而系统暂不一致的权限作出及时响应，并及时反馈给最终用户。 8. 用户密码管理 8.1 用户应对自已的用户密码保密并定期更新，对密码泄露因此而所造成的系统垃圾、泄露商业秘密或系统安全等问题后果负责。信息管理部将视其危害的大小提出罚项建议，交人力资源管理部批准执行。 8.2 用户将自已的权限进行授权时，对被授权者使用不当所造成的一切后果负有间接责任。 信息管理部视用户拥有的权限大小定期提醒用户更新密码。 本规定由信息管理部负责解释 本规定自4月1日起实行。 编 制 刘志福 标准化 刘志福 审 核 何志坚 批 准 冯雁军 2002/3/27 归 档 蒋春娟 附件一： 权限规范者与配置者名单 部 门 权限规范者 权限配置者 资产财务事业部 李立令 国内业务事业部 陈 曦 国际业务事业部 陈小英 研发事业部 暂 缺 资材部 吴瑞燕 生产部 陈钧熊、刘超平 质检部 练 平 储运部 吴玉峰、杨文武 人力资源部 赵少鸿 办公室 暂缺 信息管理部 刘志福 苏少君