仓库管理制度01.docVIP

第一章 流程图 原材料入库总流程图 N N N Y Y 施工现场/生产成本 供应商发货 公司仓库 原材料入库检验 出库 入库 退货 项目经理填原材料入库检验单，经采购员签字留一份，交采购员一份，采购员凭此办理出、入库手续 退货 采购员填紧急/例行放行 报告单，经项目经理签字后留一份，采购员凭此办理出、入库手续 开始 1 原材料入库流程图 材料到库通知验收 材料到库通知验收 检验员（使用人）验收 合格 入库 不合格 采购员退回厂家 结束 开始 3 半成品、产成品入流程图 半成品（产成品）完工 半成品（产成品）完工 检验员（规划部）验收 合格 入库 不合格 退回生产车间 结束 开始 4 材料领用流程图 经手人填写《成品、材料出库单》部门（产品）经理签字 经手人填写《成品、材料出库单》 部门（产品）经理签字 仓库管理员按《成品、材料出库单》发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，《成品、材料出库单》仓库管理员留存。 备注：出库单上须分清、标清项目/产品名称。 定型产品生产领料，仓库管理员在发料时要核对“产品材料清单”，在限额内发料。在限额外领料需主管副总签字。 5 成品销售出库流程图 非按合同条款发货按合同条款发货 非按合同条款发货 按合同条款发货 经手人填写《成品、材料出库单》经手人填写《成品、材料出库单》 经手人填写《成品、材料出库单》 经手人填写《成品、材料出库单》 部门经理审核部门经理审核 部门经理审核 部门经理审核 财务部审核财务部审核 财务部审核 财务部审核 总经理审批 总经理审批 仓库管理员按《成品、材料出库单》发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，《成品、材料出库单》仓库管理员留存。 仓库管理员按《成品、材料出库单》发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，《成品、材料出库单》仓库管理员留存。 仓库管理员按《成品、材料出库单》发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，《成品、材料出库单》仓库管理员留存。 经手人通知供应找车、产品经理包装（跟踪到底）， 第二章 岗位职责 1 按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3 检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4 负责材料的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据《设备、材料入库验收记录单》点货，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5 验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6 发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 7 物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时,做到当日单据当日清理； 8 做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 第三章 原材料入库验收制度 1 采购原材料到公司后，采购人员应及时通知检验人员作入库检验，检验人员参照原材料使用标准利用物理、化学及其他检验手段逐项检验原材料质量，规格、性能、参数等项目全部检验符合要求后，认真填写《设备、材料入库验收记录单》，一式两联，第一联由采购人员留存办理入库手续，第二联由检验人员留存。 2 材料检验合格后入库，仓库管理人员结合设备、材料入库验收记录单清点实有数量，按照原材料的计量单位进行验收；按长度或体积计算的材料应丈量或量方。 3 仓库管理人员根据实收数量、“设备、材料入库验收记录单”和发票办理入库或收到手续，开具材料《入库单》一式三联，第一联财务联，第二联采购联，第三联仓库联保管人员留存并及时登记入账。入库单由经手人、仓库管理人员同时签字生效。 3.1 入库单上材料单价要和发票相对应,是增值税发票的材料要换算成不含税价作为入库单价,是普通发票的材料按发票上的单价输入。 3.2 入库单上要注明开票类型（增值税或其它），供货商要填写全称。 4 材料、物耗、工具包括非生产用料入库，仓库管理人员必须在场，监督和清点数量，凡是没经保管验收或保管不验收的物品一律不能报账和付款。 5 办理后的入库单、购货发票经财务部审核作为正式入账手续由财务部记账和付款。 6 材料验收后一段时间内若发现问题，仓库管理人员应立即通知采购人员与供货单位交涉，办理退、换货，由采购人员负责追究经济损失。 7 不合格品，应隔离堆放，明确标示，不得与合格品混放，不得私自处理。 8