qc80000p22环境物质是别评估程序v110.docVIP

东莞清溪电子厂 环境管理物质识别评估程序 文件编号：P22 版 本：V1.0 页 码：1/5 制 定： 审 核： 职 位： 课长 职 位： 总 经 理 日 期： 2006.11.10 日 期： 2006.11.18 文件修改记录表 文件编号 P22 文件名称 环境管理物质识别评估程序 版序 原 因 修订内容 核准者 审查者 制订者 V1.0 初版发行 因导入QC080000所以彻底改版 目的: 对可能污染HSF产品的有害物质和环节进行识别、评价，为预防HSF污染提供依据. 范围: 所有可能导致HSF产品不合格的有害物质和环节 权责单位: 工程部/采购课/品保部/生产部: 参与有害物质风险评估; 形成《有害物质风险评价表》; 采购课: 将有害物质风险评估通知相关供方; 督促相关供方进行改善; 管理者代表: 参与有害物质风险评估; 审核《有害物质风险评价表》; 名词定义: 污染源: 造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节; 有害物质 HS: WEEE或RoHS、或其它顾客明文要求禁止或限量使用的任何物质; 可与 “受限物质”互换 有害物质减免 HSF: WEEE或RoHS指令、或其它适用标准或法规中明文规定的物质减少或消除; 受限物质 Restricted Substance: WEEE 或 RoHS 和其它任何顾客要求明文禁止或限量使用的所有物质,可与“有害物质”互换 HSF控制计划： 对污染源加以控制的策划 工作内容: 有害物质的确定: 依据《法规和其它要求的识别和应用程序》, 确定《有害物质清单》和《有害物质管理规定》; 风险评价的时机: 新物料 / 部件采用时; 新供方开始量购合作之前; 每年一次例行的全面评价 (一般在管理评审之后一个月内); 风险评价的项目结构: 材料/部件本身的特性; 供方评价的结果; 有害物质检测结果; 有害物质检测报告的来源; 与以往HSF不合格的关联性; 风险评价成员: 材料/部件本身的特性: 工程部; 供方评价的结果: 采购课; 有害物质检测结果: 工程部; 有害物质检测报告的来源: 采购课; 与以往HSF不合格的关联性: 品保部 / 生产部; 审核: HSF管理者代表; 风险评价的准则: 材料/部件本身的特性: 风险级别 判定准则 控制方法 高风险 可能介入有害物质 要求一级供方每年送检并提供合格报告; 并且本厂每批进行来料检查; 要求供方建立RoHS / QC080000管理体系 (不一定获取证书) 低风险 不可能或不太可能介入有害物质 要求一级供方每年送检并提供合格报告 建议: 参考RoHS / WEEE指令、顾客要求或其它要求, 了解清楚常见的有害物质通常存在何种材料/部件之中; 供方评价的结果: 新供方依据《供货商评鉴表》的结果; 旧供方依据《供货商定期评核表》的结果 风险级别 判定准则 控制方法 高风险 60分以下 不予合作; 或要求供方通过QC080000第三方认证再合作 低风险 60分或以上, 或通过RoHS / QC080000第三方认证 要求一级供方每年送检并提供合格报告; 并且本厂每批进行来料检查 有害物质检测结果: 风险级别 判定准则 控制方法 高风险 有一种或多种物质不合格 不予合作; 或要求供方通过QC080000第三方认证再合作 中风险 所有有害物质含量均合格, 但是测试结果数据只比要求值低40%-1% 要求一级供方每年送检并提供合格报告; 并且本厂每批进行来料检查; 要求供方通过QC080000第三方认证 低风险 没有出现不合格, 且测试结果数据比要求值低40%以上 要求一级供方每年送检并提供合格报告; 要求供方建立RoHS / QC080000管理体系 (不一定获取证书) 有害物质检测报告的来源: 风险级别 判定准则 控制方法 高风险 二级(或以上)供方提供的检测(合格)报告; 要求一级供方每年送检并提供合格报告; 低风险 一级供方直接提供的第三方检测(合格)报告 要求供方建立RoHS / QC080000管理体系 (不一定获取证书) 与以往HSF不合格的关联性: 风险级别 判定准则 控制方法 高风险 曾经导致HSF产品的不合格(含顾客投诉与退货) 要求供方通过QC080000第三方认证再合作; 且一级供方每年送检并提供合格报告; 低风险 尚未导致HSF产品的不合格 一级供方每年送检并提供合格报告; 要求供方建立RoHS / QC080000管理体系 (不一定获取证书) 风险评价