年通风区上半年经营分析.docVIP

PAGE 2007年通风区上半年经营分析 2007年上半年通风区在公司党政的正确领导下上下齐心协力，圆满完成了上半年公司交给的各项工作任务，现将上半年的经营分析简要汇报如下： 经济责任目标 1、安全指标： 上半年，全区未发生轻伤以上的人身事故，指标完成。 2、费用指标： 全区上半年计划：458021元 完成：477899元 超：19858元 上半年，通风区在完成计划内的工作的同时，根据井下的实际情况和公司的安排，在南坑南大巷正前8#斜坡做防水闭三道，南坑五盘区正前运输大巷、回风巷做防水闭2道，计45125元，2007年的标准化牌板95.81m2，计29892.72元，两项费用共计75017.72元。属计划外工程，已报公司批准，给有关科室给予追加此项费用。实际上半年全区费用指标节约55159.72元，指标完成。其主要原因是通风区根据通风工作的实际情况，如配件、仪器仪表、校验费等费用都在下半年发生。造成通风区上半年费用节约。 通风区上半年费用完成情况表 项目 计划（元） 完成（元） 超支（元） 节约（元） 主材 83635 79200 4435 配件 16000 16000 辅材 294896 354526 59630 电力 17121 17054 67 修理费 1797 36 1437 自用煤 2805 21