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内部审核控制程序（QP-14） 制订： 审核： 批准： 修 订 记 录 序号 修 订 日 期 主 要 修 订 内 容 版 次 备 注 1 新制定 A 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-14 修订号 A 文件名称： 内部审核控制程序 生效日期 10/3/14 页次 1/3 1 目的 检查质量管理体系的实施效果是否达到质量管理工作的计划安排和标准规定的要求，及时发现存在问题并采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于本公司对质量管理体系过程持续有效性的内部审核活动。 3 职责 3.1管理代表:负责制订“年度审核计划”和“内部审核日程安排”,组成审核小组,制定内审总结报告并呈阅总经理。 3.2内审员:负责内部审核的执行和各项不符合措施的跟踪验证。 3.3审核小组:负责审核表格（包括内审检查表、内审不合格报告等）制作及审核工作执行。 4 作业内容 4.1正常情况下，管理者代表每年年底制订《（ ）年度内部审核计划》，呈总经理审批后由各部门主管配合内审员执行（第一次内审可由实施内审两周前制定）。 4.2管理者代表由总经理直接指派任命,并发书面任命书；内审员由各部门主管或由主管从本部门内选派担任,且必须经过质量内审员培训,并获内审资格方可参与内审工作；内审员