17计算机维护与数据备份管理程序.docVIP

西安摩尔石油工程实验室 质量体系程序文件 计算机维护与数据控制程序 XAMAURER/QPD017-2008 第一版：2008 受控状态 发放编号 2008-03-1 发布 2008-03-1 实施 西安摩尔石油工程实验室发布 1　目的 为确保计算机或自动化设备或核准数据进行采集、处理、记录、报告、存储和检索结果的安全、完整、准确、可靠。 2　适用范围 适用于实验室所有自动化设备配套计算机及储存技术质量文件、检测数据管理等的使用与管理。 3　职责 3.1　技术管理室是本程序的主控部门，负责对计算机数据备份进行定期收集、整理、归档并对实验室数据控制过程进行监督。 3.2　各检测室负责人依据数据控制要求进行数据的抽集、转移、记录、报告和存储。 3.3　自动化设备配套用计算机应由经过培训的仪器设备专业操作人员使用和管理。 3.4　其他通用计算机应由计算机专业操作人员使用和管理。 3.5　总工程师负责组织有关技术人员对计算机配置及软件的使用性能进行检测评价。 4　工作程序 4.1　自动化设备配套用计算机软件的管理 4.1.1　实验室自行研制的自动化设备除执行自制仪器的管理程序外，对计算机软件应制订足够详细的文件。这些文件至少包括： 4.1.1.1　设备研制报告（含系统结构原理分析、数据采集、处理、传送、输出方式等）　 4.1.1.2　操作说明书 4.1.1.3　仪器设备使用调试报告 4.1.1.4　应用软件检测大纲 4.1.2　软件设计员必须对设备自动采集的数据进行加密处理，以避免原始数据的丢失或被改动。 4.1.3　软件对数据结果应能输出打印，输出的内容中必须包含人工输出的信息，便于校核人员对输入信息正确与否进行检查。因某种原因需对输出的数据进行修改的，必须留下书面记录。书面记录应包括原始记录编号、原始数据、修改调整原因、调整后数据、修改人和监督员签字。记录过程执行《记录控制程序》。 4.1.4　总工程师负责组织有关技术人员对软件适用性进行适当的检测评价（验证），这种评价应是有计划的和全面完整的，并给出检测评价报告。 4.1.5　为维护计算机和自动化设备的正常功能，按有关标准或要求提供保护检测数据完整性所必需的环境与运行条件。现场检测的计算机设备管理按其作业指书严格操作。 4.1.6　对计算机自动采集系统给出的数据应定期进行人工计算核查，以确保自动采集系统出具的数据准确、可靠。 4.2　利用通用计算机开发的业务管理软件的管理 4.2.1　由管理人员为检测室管理而开发的计算机软件（例如抽样管理、检测结果管理等）制订足够详细的文件。这些文件至少包括： 4.2.1.1　数据登录、处理、输出程序框图 4.2.1.2　软件环境（系统配置）及操作说明 4.2.1.3　数据库结构说明及数据输出格式样张 4.2.1.4　应用软件检测大纲 4.2.2　软件在正式使用前应充分调试并由总工程师组织有关人员对其适用性进行适当的验证与评价，给出检测评价报告。 4.3　储存于计算机（或其他电子形式）的各类数据（含自动采集的检测原始数据）、图集、字处理文件应由专业操作人员进管理，并能确保所有文件的安全保密。计算机软件专用密码不得泄露。未经授权，任何人不得侵入或修改。无关人员不得进入工作场所擅自操作计算机。 4.4　应用软件可能经常修改更新，如有重大修改应得到技术负责人同意并留下修改情况的书面记录，必要时对适应性重新评价。 4.5　为防止计算机硬盘损坏而导致数据丢失或反复修改、交叉拷贝而引起数据混乱，计算机操作人员应注意经常对计算机数据进行必要的备份。计算机采集原始记录或者其结果数据库应在检验实施细则中规定合适的备份周期，备份介质宜选用只读式光盘或可移动硬盘，备份数量为一式二份，备份应有明显唯一性标识并有文件清单。 4.6　使用外来软件时应在使用前利用防毒软件对其进行必要检查，确认无病毒后方可使用。 4.7　计算机专用软件、文本文件和数据库未经总工程师批准，不得对外复制。 4.8　当有新的检测项目开展时，技术管理室应组织有关专业技术人员对检测数据的计算和传递过程进行全面的系统的检查，以确保数据的计算和转移准确、可靠、有效。 4.9　各检测室负责人对检测活动中试验、测定、校准和计算得出的数据依据GB8170-87《数值修约规则》进行数字修约，依据GB1250-89《极限数值的表示方法和判定方法》进行检测结果的判定工作。 4.10　各检测室负责人按《记录控制程序》的要求将各类检测数据、相关参数、核算方法，在“计算机数据控制记录”中记录，并将记录或报告报技术管理室存档。 4.11　数据的采集、加工、处理、记录、报告须满足检测